在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，近幾年我局各項(xiàng)工作取得了較好的成績，在全市審計(jì)系統(tǒng)保持“第一方陣”，連續(xù)受到市審計(jì)表彰獎(jiǎng)勵(lì)。可是與當(dāng)前新形勢(shì)、新任務(wù)、新發(fā)展的要求相比，還存在著不小的差距和一些問題。為進(jìn)一步解決在思想觀念、工作落實(shí)等方面存在的問題，大力解放思想，大膽創(chuàng)新工作，全面提高執(zhí)行落實(shí)的能力，我局根據(jù)區(qū)委統(tǒng)一部署，深入開展了“新解放、新跨越、新崛起、加快建設(shè)新龍亭”解放思想主題實(shí)踐活動(dòng)?，F(xiàn)將有關(guān)自查報(bào)告及整改情況匯報(bào)如下。讀書破萬卷，下筆如有神，如下是敬業(yè)的小編飛白給大伙兒收集整理的12篇審計(jì)整改報(bào)告，希望對(duì)大家有一些參考價(jià)值。

審計(jì)整改報(bào)告 篇1

XXX同志經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告

20xx年2月24日至20xx年3月7日，XXX派出審計(jì)組依據(jù)XXXX(以下簡稱“XXX”)及轄內(nèi)XXX社(以下簡稱“XXX”)提供的資料，對(duì)XXX同志20xx年9月至20xx年2月任荊門市XXX期間的工作情況進(jìn)行了審計(jì)，本次審計(jì)主要采取抽查方式?，F(xiàn)將審計(jì)情況報(bào)告如下：

一、基本情況

(一)被審計(jì)人基本情況。

XXX，男，生于1962年11月，大專文化程度，中共黨員，經(jīng)濟(jì)師。20xx年9月至20xx年2月任荊門市XXX，分管稽核監(jiān)察、安全保衛(wèi)工作。

(二)被審計(jì)人所在單位基本情況。

截止20xx年2月底，XXX下轄機(jī)構(gòu)下轄機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)XXX個(gè)，其中：XXX。全轄共有員工XX人，其中：在崗員工XX人，內(nèi)退員工XXX人，工勤人員XXX人。

報(bào)表反映各項(xiàng)資產(chǎn)總額XX億元；負(fù)債XX億元，其中：各項(xiàng)存款XX億元；所有者權(quán)益XX億元，其中：未分配利潤XX億元，未彌補(bǔ)歷年虧損XX億元。累計(jì)虧損掛賬XX億元。

二、被審計(jì)人任職期間履行職責(zé)情況

該同志任職期間，認(rèn)真貫徹XXX及監(jiān)管部門要求，抓住工作重點(diǎn)，強(qiáng)化監(jiān)管職能，突出風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，堅(jiān)持從嚴(yán)治社，及時(shí)糾正并處理各類違規(guī)，為XXX發(fā)展保駕護(hù)航，有力地推動(dòng)了全市XXX改革發(fā)展工作。

(一)抓住工作重點(diǎn)，強(qiáng)化監(jiān)管職能。

一是加強(qiáng)稽核監(jiān)察隊(duì)伍建設(shè)， 監(jiān)督管理工作提供組織保障。通過公開選聘與組織考核推薦的方式，調(diào)整完善了34名審計(jì)稽核人員，并保持了稽核隊(duì)伍的相對(duì)穩(wěn)定。出臺(tái)了稽核監(jiān)察工作考核辦法、稽查中隊(duì)管理暫行辦法以及稽核工作程序、信訪工作程序、紀(jì)律處分工作程序和工作報(bào)告制度、工作例會(huì)制度、勞動(dòng)紀(jì)律制度等。先后組織了兩次審計(jì)監(jiān)察及安保人員的輪訓(xùn)，通過對(duì)案防工作流程、審計(jì)工作程序、信貸業(yè)務(wù)審計(jì)方法、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方法、信貸違規(guī)定性、財(cái)務(wù)違規(guī)定性、稽核項(xiàng)目檔案與內(nèi)務(wù)管理等相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí)，有效提高了“糾偏查錯(cuò)”的能力和防案控險(xiǎn)的水平。

二是突出風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)， XXX發(fā)展保駕護(hù)航。多次組織了全轄營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、金庫、ATM機(jī)的安全評(píng)估大檢查，并將評(píng)估結(jié)果進(jìn)行了通報(bào)，引起聯(lián)社黨委的高度重視，經(jīng)市、縣兩級(jí)的共同努力，先后增加投入大量資金，經(jīng)督促整改，除4個(gè)信用社網(wǎng)點(diǎn)需納入下年改造計(jì)劃外，其余安保設(shè)施均達(dá)到公安部GA858-20xx行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。圍繞改革發(fā)展目標(biāo)，統(tǒng)籌常規(guī)審計(jì)和階段性業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)審計(jì)，共開展了50萬元

至100萬元到期未收回貸款、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理、干部交流離任、基建項(xiàng)目等11項(xiàng)(次)審計(jì)活動(dòng)；同時(shí)，開展了包括財(cái)務(wù)對(duì)賬、授權(quán)、密押、印鑒、票據(jù)、大額存款、百萬元以上大額存款、銀行卡專項(xiàng)檢查活動(dòng)十余項(xiàng)，通過檢查及時(shí)暴露和處置了一些風(fēng)險(xiǎn)隱患，切實(shí)規(guī)避了各類風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步優(yōu)化了農(nóng)信社內(nèi)部經(jīng)營秩序和管理環(huán)境。

三是堅(jiān)持從嚴(yán)治社，及時(shí)糾正并處理各類違規(guī)。對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為始終保持打擊的高壓態(tài)勢(shì)，對(duì)審計(jì)、檢查、信訪工作中涉及的違規(guī)違紀(jì)責(zé)任人督促縣級(jí)聯(lián)社進(jìn)行了責(zé)任追究。

(二)狠抓案件防范，確保穩(wěn)定平安。

圍繞“改革、發(fā)展、規(guī)范”三大中心任務(wù)。突出防案控險(xiǎn)工作重點(diǎn)。通過層層落實(shí)案防責(zé)任，深入開展“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)，確保了全轄農(nóng)信社人、財(cái)、物全面安全無事故，進(jìn)一步提高了監(jiān)管工作實(shí)效。一是市、縣兩級(jí)聯(lián)社分別成立了案件防控領(lǐng)導(dǎo)小組及專門辦公室；二是層層簽定案防責(zé)任狀；三是按照案件防控工作量化考核細(xì)則組織案防工作量化考核；四是深入開展“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)；五是認(rèn)真開展“三項(xiàng)”檢查；六是認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部案防工作“三個(gè)一”、“”四個(gè)一、“五個(gè)一”制度。使全員的案防意識(shí)得到了明顯提高、內(nèi)控和案防制度的執(zhí)行力得到明顯增強(qiáng)、內(nèi)控制度得到進(jìn)一步的完善，促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展，任期內(nèi)未發(fā)生案件。

(三)堅(jiān)持廉潔自律，強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)

在作風(fēng)建設(shè)上，一是嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)，注重開展調(diào)查研究，主動(dòng)參與縣級(jí)聯(lián)社轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制調(diào)研活動(dòng)及擬定公司部、個(gè)貸部、清收部及績效考核方案工作；二是敢抓敢管，不回避矛盾，不上交矛盾，針對(duì)過去違規(guī)處理不到位的問題，加強(qiáng)個(gè)案督辦，并深入一線與被處理員工面對(duì)面談話，及時(shí)化解矛盾，消除違規(guī)上訪事件所帶來的負(fù)面影響；三是服務(wù)基層誠墾熱情，對(duì)基層反映的'問題，及時(shí)答復(fù)和幫忙解決。

在廉政建設(shè)方面，一是重點(diǎn)加強(qiáng)并監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)班子的黨風(fēng)廉政建設(shè)，層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，通過建立領(lǐng)導(dǎo)干部一崗雙責(zé)制度，完善廉政建設(shè)檔案制度，加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部及一線高管人員的行為監(jiān)督；二是督促相關(guān)部門健全社務(wù)公開和公示制度，完善民主監(jiān)督機(jī)制，對(duì)群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)、疑點(diǎn)、焦點(diǎn)問題，以及領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、人事決定、財(cái)務(wù)收支、信貸發(fā)放、辦事結(jié)果，提高工作的透明度，實(shí)行民主管理并接受群眾的再監(jiān)督；三是嚴(yán)格自律，嚴(yán)格遵守中紀(jì)委十七屆五次全會(huì)提出的“五個(gè)嚴(yán)禁”及黨員領(lǐng)導(dǎo)干部謙潔從政“八禁止”行為規(guī)范和省聯(lián)社黨委作風(fēng)建設(shè)“六不”承諾。

三、審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題

在對(duì)XXX同志任職期間履責(zé)情況審計(jì)中，發(fā)現(xiàn)XXX同志及荊門市聯(lián)社總體工作存在以下幾個(gè)方面的問題：

(一)部分審計(jì)項(xiàng)目有待進(jìn)一步跟進(jìn)，對(duì)部分員工輪崗

的離任審計(jì)還沒有同步開展，對(duì)轄內(nèi)縣級(jí)聯(lián)社副職干部的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)沒有按規(guī)定期限開展，部分審計(jì)項(xiàng)目檢查的內(nèi)容還不夠全面。

(二)還存在對(duì)部分違規(guī)違紀(jì)人員的責(zé)任追究不到位的問題，有待今后督促落實(shí)。

(三)個(gè)別員工違規(guī)放貸的現(xiàn)象還沒有得到遏制，員工思想教育還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

四、審計(jì)建議

針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，對(duì)XXX同志及XXX今后的工作提出如下建議：

(一)對(duì)XXX同志的建議。一是要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自己的政治理論和業(yè)務(wù)素質(zhì)；進(jìn)一步提高組織領(lǐng)導(dǎo)、管理能力。二是要多深入基層開展調(diào)查研究。三是要進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度。

(二)對(duì)XXX的建議。一是要大力組織存款，加大貸款投放，進(jìn)一步加快業(yè)務(wù)發(fā)展步伐。二是要加大對(duì)不良貸款的清收力度，做好控新降舊工作，努力提高資產(chǎn)質(zhì)量。三是要嚴(yán)格加強(qiáng)貸款管理，嚴(yán)密防范貸款風(fēng)險(xiǎn)。要嚴(yán)把貸款審批關(guān)，加強(qiáng)貸后跟蹤檢查，確保貸款安全。四是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)轄內(nèi)農(nóng)信社內(nèi)控管理，認(rèn)真落實(shí)省聯(lián)社出臺(tái)的各項(xiàng)內(nèi)控制度。五是要妥善解決歷史遺留問題，理順工作關(guān)系。

審計(jì)整改報(bào)告 篇2

xx縣支行：

我行x部20xx年x月x日對(duì)你單位x業(yè)務(wù)進(jìn)行了審計(jì)，發(fā)現(xiàn)以下問題：

一、部分協(xié)議內(nèi)容不規(guī)范。x協(xié)議中甲方簽字為王x，營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件中戶名為李x；x有限公司，授權(quán)書內(nèi)容為辦理代發(fā)工資事宜；x通訊器材經(jīng)營部，協(xié)議中未見法人x的身份證復(fù)印件；x物業(yè)協(xié)議中甲方簽字為劉x，營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件中法人為賈x，未提供授權(quán)書；x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司協(xié)議中費(fèi)率涂改；x商貿(mào)有限公司協(xié)議對(duì)方加蓋財(cái)務(wù)章。

二、20xx年x月x日-x月x日共回訪x戶商戶。

針對(duì)問題一，要求規(guī)范x協(xié)議，對(duì)缺少資料的要求客戶重新提供，對(duì)簽字不符的要求重新簽訂；針對(duì)問題二，要求按規(guī)定的頻次對(duì)商戶進(jìn)行回訪。

請(qǐng)你單位針對(duì)上述問題，制定整改方案，明確整改的責(zé)任部門和責(zé)任人，確保整改落實(shí)，并于20xx年x月x日前將整改結(jié)果上報(bào)我行x部。

（審計(jì)整改通知發(fā)出單位印章）

20xx年x月x日

審計(jì)整改報(bào)告 篇3

我公司針對(duì)審計(jì)組審計(jì)后留下的6項(xiàng)整改意見，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視并及時(shí)召開了緊急會(huì)議，對(duì)整改項(xiàng)目的整改措施作了具體安排和部署?，F(xiàn)已整改完畢，特向貴局領(lǐng)導(dǎo)作如下報(bào)告。

一、整改前我公司存在對(duì)原料乳中農(nóng)藥殘留、獸藥殘留檢驗(yàn)項(xiàng)目不全面存在問題。

（農(nóng)殘僅檢驗(yàn)了六六六和DDT兩項(xiàng)；獸殘留僅檢了β―內(nèi)酰胺類。）

整改后公司檢驗(yàn)室在檢驗(yàn)農(nóng)藥殘留方面，迅速購買了六六六、DDT、林丹、硫丹、艾氏劑、氯丹、七氯、狄氏劑等國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。在獸藥殘留檢驗(yàn)方面購買了β―內(nèi)酰胺類、氟喹諾酮類、磺胺類、四環(huán)素類、氯霉素類等快速檢測(cè)試劑條。同時(shí)公司下達(dá)文件，對(duì)檢驗(yàn)室的檢驗(yàn)工作做了具體的規(guī)定。

二、整改前我公司乳粉濃縮車間窗戶有縫隙封閉不嚴(yán)。

整改后我公司對(duì)乳粉濃縮車間進(jìn)行了維修，封閉了窗戶。

三、整改前乳粉包裝車間包材暫存間未進(jìn)行空氣檢測(cè)試驗(yàn)，包材直接放在地面上。

整改后公司下達(dá)文件及時(shí)改正，規(guī)定以后在生產(chǎn)過程中務(wù)必對(duì)包材暫存間進(jìn)行空氣檢測(cè)試驗(yàn)，同時(shí)在包材暫存間安放了無害托盤，避免包材直接放置在地面上。

四、整改前公司檢驗(yàn)室在對(duì)員工、設(shè)備進(jìn)行涂抹試驗(yàn)時(shí)，未覆蓋到成品庫中所存的20xx0309這個(gè)批次的`涂抹實(shí)驗(yàn)。

整改后公司結(jié)合實(shí)際狀況（指不連續(xù)生產(chǎn)）并下達(dá)文件，規(guī)定以后在組織生產(chǎn)前，檢驗(yàn)員務(wù)必對(duì)參與生產(chǎn)的員工及設(shè)備進(jìn)行表面涂抹實(shí)驗(yàn)。報(bào)告檢驗(yàn)結(jié)果并做好相關(guān)記錄。同時(shí)把這一?

五、整改前公司化驗(yàn)員楊曉芳沒有帶給學(xué)歷證明。

整改后楊曉芳從家里找到大學(xué)畢業(yè)證書，同時(shí)公司帶給了楊曉芳個(gè)人的培訓(xùn)證明以及上崗前潛力確認(rèn)證明。

六、整改前公司產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄不規(guī)范，部分結(jié)果存在換算不正確的錯(cuò)誤。

整改后公司下達(dá)文件責(zé)令化驗(yàn)人員立即糾正錯(cuò)誤。同時(shí)規(guī)定把這一?

通過這次審計(jì)及整改從公司領(lǐng)導(dǎo)到員工都作了認(rèn)真的思考，在全公司內(nèi)開展了批評(píng)和自我批評(píng)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。決定嚴(yán)抓管理、加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)提高員工素質(zhì)，將各項(xiàng)工作做精做細(xì)，同時(shí)理解省市監(jiān)管部門和社會(huì)各界人士的監(jiān)督和指導(dǎo)。

審計(jì)整改報(bào)告 篇4

我校根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》（桂教財(cái)務(wù)）[20xx]）10號(hào)和廣西壯族自治區(qū)教育廳《關(guān)于開展“審計(jì)整改”活動(dòng)階段性檢查驗(yàn)收工作的通知》（桂教財(cái)務(wù)）[20xx]）33號(hào)文件精神，對(duì)我校財(cái)務(wù)工作認(rèn)真進(jìn)行認(rèn)真自查自評(píng)及檢查整改，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)

我校認(rèn)真組織領(lǐng)導(dǎo)班子和財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)上級(jí)財(cái)務(wù)文件，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不繼提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，并不斷完善學(xué)校財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度。

二、成立領(lǐng)導(dǎo)小組工作

我校結(jié)合實(shí)際，成立了德峨鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)財(cái)務(wù)整改領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長：

副組長：

組員：

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公主任由李連聲副校長兼任，統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)財(cái)務(wù)審計(jì)整改的各項(xiàng)工作。

三、整改措施

依據(jù)制度要求認(rèn)真進(jìn)行審計(jì)整改，自查自糾存在的問題，認(rèn)真反思，找差距，尋原因。通過認(rèn)真組織小組成員查看至xx年會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿。在會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿中銀行日記帳、出納的現(xiàn)金日記賬不存在任何問題，無需整改。

存在的'一些問題是：

1、會(huì)計(jì)、出納還沒有取得從業(yè)資格證，正在學(xué)習(xí)爭??；

2、在會(huì)計(jì)憑證中出現(xiàn)沒有蓋財(cái)務(wù)公章、財(cái)務(wù)主管章、報(bào)賬員章、出納章現(xiàn)象及附件不完善現(xiàn)象；

3、固定資產(chǎn)登記和報(bào)廢登記不完善現(xiàn)象。整改領(lǐng)導(dǎo)組針對(duì)以上存在的問題進(jìn)行分工協(xié)作，分塊整改，現(xiàn)已全部整改完善。

總之，財(cái)務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ)，財(cái)務(wù)工作直接影響著學(xué)校的發(fā)展，要辦好學(xué)校，首先要管理好財(cái)務(wù)，把有限的資金用在刀刃上。為此，在今后的工作中，我校將按上級(jí)主管部門的要求，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，管理好學(xué)校財(cái)務(wù)。堅(jiān)持每月對(duì)經(jīng)費(fèi)的收支由財(cái)務(wù)審核小組審核后，再進(jìn)行報(bào)賬、公示，將財(cái)務(wù)開支情況在公示欄公布，自覺接受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、全校教職工的監(jiān)督。

審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改報(bào)告 篇5

根據(jù)你單位對(duì)我局進(jìn)行的20xx年度預(yù)算執(zhí)行情況下發(fā)的《審計(jì)報(bào)告》(白審財(cái)報(bào)〔20xx〕第5號(hào))中指出的我單位在20xx年度預(yù)算執(zhí)行情況中存在的問題，我單位積極進(jìn)行了整改，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

一、關(guān)于部分排污費(fèi)的預(yù)算安排及使用不符合規(guī)定的情況。

整改情況：下一步的預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排，我單位將嚴(yán)格按照排污費(fèi)使用的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行安排，確保資金?？顚Ｓ谩?/p>

二、關(guān)于部分排污費(fèi)的征收管理不符合規(guī)定的情況。

1、下達(dá)排污費(fèi)繳納通知單較早，但送時(shí)間較晚；未實(shí)行按季征收、而是一次性送達(dá)及排污費(fèi)繳納通知單無下達(dá)日期，無送達(dá)回證日期，無計(jì)算復(fù)核人簽字的問題。

整改情況：我局于20xx年8月開展排污費(fèi)征收自查自糾后已做了明確規(guī)定，排污費(fèi)的計(jì)算、審核、送達(dá)等環(huán)節(jié)的工作采納7天的辦結(jié)制度，每個(gè)環(huán)節(jié)的辦結(jié)時(shí)間不得超過7天。堅(jiān)決杜絕排污費(fèi)繳納通知單時(shí)間較早，送達(dá)時(shí)間較晚及未按時(shí)征收等現(xiàn)象的發(fā)生。

2、未能完全按照《排污費(fèi)的征收管理程序》的要求按時(shí)申報(bào)，登記審核，申報(bào)核定、計(jì)算征收和繳納的規(guī)定程序執(zhí)行的問題。

整改情況：20xx?

三、關(guān)于以旅行社發(fā)票報(bào)銷差旅費(fèi)的情況。

整改情況：我局已于20xx年7月19日，繳納了3萬元的罰款，今后我單位一定按照審計(jì)要求，進(jìn)一步規(guī)范我局財(cái)務(wù)制度，絕不允許同類問題發(fā)生。

四、關(guān)于超撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)的情況。

整改情況：我局已于20xx年7月16日、8月9日，分別歸還了行政2.9萬元和1.78萬元，合計(jì)4.68萬元。今后我單位一定嚴(yán)格按照《關(guān)于規(guī)范用行政經(jīng)費(fèi)對(duì)工會(huì)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充規(guī)定(暫行)》白府辦通【20xx】81號(hào)文件執(zhí)行，同時(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員對(duì)基礎(chǔ)政策、文件、辦法的學(xué)習(xí)，杜絕此類現(xiàn)象的發(fā)生。

五、關(guān)于出納現(xiàn)金短款5837元的情況。

整改情況：我單位出現(xiàn)的。出納現(xiàn)金短款5837元的情況已在盤點(diǎn)期內(nèi)立即進(jìn)行了糾正，同時(shí)在局職工大會(huì)上進(jìn)行了批評(píng)，出納人員寫了書面檢查，深刻認(rèn)識(shí)到了問題的嚴(yán)重性。在今后的工作中，我單位一定嚴(yán)格要求會(huì)計(jì)和出納人員，嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》，做到賬款日清月結(jié)，賬款相符。

六、關(guān)于加強(qiáng)項(xiàng)目的建設(shè)管理的情況。

整改情況：

1、監(jiān)測(cè)站維修改造和設(shè)備購置工程。

2、粑粑坳小灣河工程于20xx年7月開工建設(shè)，該工程將在三個(gè)月內(nèi)建設(shè)完畢。

3、七彩湖排污溝改造項(xiàng)目于20xx年7月驗(yàn)收。

七、關(guān)于加強(qiáng)專項(xiàng)資金的使用，提高資金的使用效益的情況。

整改情況：我局已將結(jié)余的資金全部安排在20xx年的預(yù)算資金中，預(yù)計(jì)在20xx年底全部撥付完成。

八、關(guān)于加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的情況。

整改情況：我局已督促財(cái)務(wù)人員及相關(guān)人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》和區(qū)政府各項(xiàng)會(huì)計(jì)規(guī)定，完善相關(guān)制度、規(guī)范用油、辦公品、酒類的領(lǐng)用程序，規(guī)范憑證歸檔。

審計(jì)存在問題最新整改報(bào)告 篇6

__年9月，紅河州審計(jì)局派出審計(jì)組，對(duì)我校校長楊炳昌同志任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了就地審計(jì)。根據(jù)《審計(jì)報(bào)告》(紅審報(bào)〔__1〕60號(hào))和《審計(jì)決定書》(紅審決〔__1〕25號(hào))提出的問題和建議，我校高度重視，進(jìn)行了認(rèn)真的整改和落實(shí)?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、充分認(rèn)識(shí)開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的重大意義

開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，是進(jìn)一步貫徹落實(shí)《中華人民共和國審計(jì)法》及其實(shí)施條例、《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定》要求，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)法規(guī)制度建設(shè)、規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作科學(xué)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需要，對(duì)于增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)、完善領(lǐng)導(dǎo)干部管理和監(jiān)督機(jī)制、促進(jìn)懲治和預(yù)防體系建設(shè)具有重要意義。因此，自接到審計(jì)通知書，到審計(jì)組進(jìn)駐，再到《審計(jì)報(bào)告》和《審計(jì)決定書》下達(dá)，我校始終高度重視，嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待此項(xiàng)工作，給予密切配合。認(rèn)真準(zhǔn)備所需資料，積極提供財(cái)務(wù)收支報(bào)表、賬簿、會(huì)計(jì)憑證，及時(shí)同審計(jì)人員進(jìn)行溝通，堅(jiān)決執(zhí)行審計(jì)決定，使審計(jì)工作得以順利完成、審計(jì)決定得到認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題的整改情況

《審計(jì)報(bào)告》和《審計(jì)決定書》下達(dá)后，我校及時(shí)召開有關(guān)人員會(huì)議，進(jìn)行傳達(dá)學(xué)習(xí)，并進(jìn)行了扎實(shí)認(rèn)真的整改。

(一)關(guān)于漏列固定資產(chǎn)問題的整改

學(xué)校食堂__0年購買的除塵器3套、鍋爐1臺(tái)、鍋爐2臺(tái)、發(fā)電機(jī)1臺(tái)、冰箱1臺(tái)、圓桌1套，培訓(xùn)中心__6年購買的數(shù)碼相機(jī)1臺(tái)、記憶棒1支，學(xué)校__0年購買數(shù)碼相機(jī)1臺(tái)、熱水器2臺(tái)，共計(jì)價(jià)值人民幣94760元，財(cái)務(wù)漏列固定資產(chǎn)。根據(jù)審計(jì)組的意見，我校對(duì)上述資產(chǎn)進(jìn)行了認(rèn)真清理，查實(shí)產(chǎn)品類型、型號(hào)，已分別錄入資產(chǎn)卡片，補(bǔ)列固定資產(chǎn)。

(二)關(guān)于食堂收入余額未轉(zhuǎn)入“結(jié)余”科目核算問題的整改

對(duì)__0年學(xué)校食堂會(huì)計(jì)賬年末食堂收入余額264311.21元，將__0年綜合食堂收入余額138024.75元、管理費(fèi)——卡費(fèi)收入余額115689元、其他收入余額10541.66元、副營業(yè)收入余額55.8元分別轉(zhuǎn)入“食堂結(jié)余”科目進(jìn)行核算，以確保賬務(wù)處理的合規(guī)、合法。

(三)關(guān)于年末銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單余額不符且未編制余額調(diào)節(jié)表問題的整改

對(duì)__0年學(xué)?；举~戶和培訓(xùn)中心賬戶銀行存款余額與銀行對(duì)賬單余額出現(xiàn)不相符的情況，經(jīng)查實(shí)是未達(dá)賬款造成的。根據(jù)審計(jì)組意見，出納員編制了余額調(diào)節(jié)表，并與賬面余額相符。今后，督促財(cái)務(wù)人員每月到開戶銀行打印一份對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，確保單位資金安全。

(四)關(guān)于“其他收入”直接沖抵“事業(yè)支出”問題的整改

學(xué)校根據(jù)審計(jì)組的。意見，對(duì)__7年、__8兩年未直接沖抵“事業(yè)支出”科目的“其他收入”58529.66元和118902.20元，作如下調(diào)整：先借：事業(yè)支出，貸：其他收入，再借：其他收入，貸：事業(yè)結(jié)余。

三、嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)務(wù)管理

一是加大財(cái)務(wù)制度建設(shè)力度。學(xué)校制定出臺(tái)了《財(cái)務(wù)管理暫行辦法》、《財(cái)務(wù)報(bào)銷管理規(guī)定》、《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》、《教職工出差管理規(guī)定》、《國家助學(xué)金管理辦法(修訂)》等財(cái)務(wù)管理制度，修改完善了基建、采購、公務(wù)接待等相關(guān)制度，實(shí)現(xiàn)了制度建設(shè)的與時(shí)俱進(jìn)，規(guī)范人財(cái)物管理權(quán)力的正確運(yùn)行。

二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)。新增1名財(cái)務(wù)人員，明確崗位職責(zé)。積極開展繼續(xù)教育和崗位培訓(xùn)，組織學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》等財(cái)經(jīng)法規(guī)。推行會(huì)計(jì)電算化管理。

三是實(shí)行報(bào)賬“一支筆”審批制。單據(jù)報(bào)銷必須有經(jīng)手人、審核人、審批人三者簽字，缺一不可。

今后，我校將在州委、州人民政府和上級(jí)主管部門、審計(jì)機(jī)關(guān)及有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)國家有關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)，實(shí)行科學(xué)民主決策，確保財(cái)務(wù)狀況平穩(wěn)良好運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值，為辦好人民滿意的中等職業(yè)教育作出積極的貢獻(xiàn)。

特此報(bào)告

整改落實(shí)情況匯報(bào) 篇7

今年來，市委班子以“牢固樹立科學(xué)的發(fā)展觀、正確的政績觀和群眾觀，進(jìn)一步提高班子的整體執(zhí)政潛力”為主題，召開了民主生活會(huì)。期間，透過廣泛征求黨內(nèi)外干部群眾的意見和推薦和市委班子內(nèi)部認(rèn)真自我剖析、相互批評(píng)，查找出班子及成員存在的8個(gè)方面問題和不足。針對(duì)這些問題，市委班子進(jìn)行了認(rèn)真研究和討論，結(jié)合先進(jìn)性教育活動(dòng)，從實(shí)際出發(fā)，制定了相應(yīng)的整改措施。會(huì)后一年多來，市委領(lǐng)導(dǎo)班子狠抓整改措施的落實(shí)，取得較好成效，現(xiàn)將具體狀況報(bào)告如下：

一、關(guān)于工作指導(dǎo)思想方面整改資料：

提高對(duì)科學(xué)發(fā)展觀的全面認(rèn)識(shí)，在抓好經(jīng)濟(jì)工作的同時(shí)，加強(qiáng)黨的建設(shè)、精神禮貌建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步；克服經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作中存在的急躁情緒。整改狀況：市委班子把解決思想問題擺上重要位置。加強(qiáng)了思想理論方面的學(xué)習(xí)、研究和討論。堅(jiān)持理論中心組學(xué)習(xí)制度，深入學(xué)習(xí)貫徹十六屆四、五、六中全會(huì)精神，進(jìn)一步加深了對(duì)“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和建設(shè)社會(huì)主義和諧社會(huì)的深入理解和把握，不斷強(qiáng)化了全面、協(xié)調(diào)、健康可持續(xù)發(fā)展的理念，在發(fā)展經(jīng)濟(jì)的同時(shí)，更加注重了社會(huì)事業(yè)的發(fā)展、精神禮貌建設(shè)和環(huán)境保護(hù)，促進(jìn)了招商引資和項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量的提高，促進(jìn)了城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)了城鄉(xiāng)就業(yè)、低保等各項(xiàng)工作，促進(jìn)了科教文衛(wèi)等各項(xiàng)事業(yè)的健康發(fā)展。實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)、政治、文化協(xié)調(diào)發(fā)展，物質(zhì)禮貌、政治禮貌和精神禮貌的共同進(jìn)步。另外，宣傳部還在全市組織了12次大型講座學(xué)習(xí)活動(dòng)，邀請(qǐng)了全國知名的三農(nóng)專家溫鐵軍教授、吉林省知名學(xué)者邴正教授等來xx市傳經(jīng)解惑。透過講座、座談等形式，學(xué)習(xí)到了與新形勢(shì)相適應(yīng)的新農(nóng)村建設(shè)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面的知識(shí)和寶貴經(jīng)驗(yàn)。在加強(qiáng)理論知識(shí)學(xué)習(xí)的同時(shí)，還用心開展與外地市的經(jīng)驗(yàn)交流。經(jīng)過多種渠道的學(xué)習(xí)、借鑒，班子成員在工

作指導(dǎo)思想方面得到了較大提高，普遍增強(qiáng)了視野，開闊了眼界，增強(qiáng)了對(duì)科學(xué)發(fā)展觀的理解力和實(shí)踐力。

二、關(guān)于決策方面整改資料：

不斷加強(qiáng)調(diào)研工作，堅(jiān)持深入基層調(diào)查研究抓典型，提高科學(xué)決策水平。整改措施：建立健全領(lǐng)導(dǎo)干部調(diào)研制度。對(duì)事關(guān)全局的重大事項(xiàng)、群眾普遍關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題和重要建設(shè)項(xiàng)目，都進(jìn)行深入的調(diào)查研究，做到調(diào)研咨詢?cè)谙?、決策決定在后。項(xiàng)目建設(shè)方面，進(jìn)一步強(qiáng)化了“首辦負(fù)責(zé)制”、“首問負(fù)責(zé)制”等制度，進(jìn)一步完善并落實(shí)了“定期走訪制”、“定期座談制”。市長、主管紀(jì)檢的市委副書記帶領(lǐng)有關(guān)部門一把手帶著問題到企業(yè)登門走訪，傾聽企業(yè)法人對(duì)職能部門執(zhí)法方面的意見和推薦，現(xiàn)場(chǎng)辦公解決企業(yè)的實(shí)際困難。定期邀請(qǐng)人大代表、政協(xié)委員對(duì)軟環(huán)境建設(shè)工作進(jìn)行視察、檢查和監(jiān)督。，對(duì)全市40戶重點(diǎn)招商引資企業(yè)和45戶規(guī)模以上民營企業(yè)進(jìn)行了走訪，協(xié)調(diào)并解決了企業(yè)提出的問題和推薦。實(shí)施市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)包項(xiàng)目制度，每位市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)包一個(gè)在建或續(xù)建的大項(xiàng)目，主要是包服務(wù)、保環(huán)境，為企業(yè)當(dāng)好“保姆”，為大項(xiàng)目跟蹤服務(wù)，及時(shí)了解、認(rèn)真解決項(xiàng)目建設(shè)遇到的困難和問題。項(xiàng)目隨包保人走，只要不退休、不調(diào)離xx市，就要一包到底。農(nóng)村工作方面，先后兩次召開大型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化典型項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，班子領(lǐng)導(dǎo)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職領(lǐng)導(dǎo)走訪調(diào)查了30多個(gè)典型項(xiàng)目，整理制作了全市農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化典型項(xiàng)目專

題片，并召開專門會(huì)議進(jìn)行總結(jié)。透過深入基層調(diào)研，切實(shí)掌握了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展?fàn)顩r，確定了學(xué)習(xí)的典型經(jīng)驗(yàn)，理清了今后的發(fā)展思路，為新農(nóng)村建設(shè)的決策帶給了科學(xué)依據(jù)。

三、關(guān)于班子建設(shè)方面整改資料：

在班子建設(shè)上，堅(jiān)持既抓機(jī)制建設(shè)，又抓思想建設(shè)；進(jìn)一步解放思想，釋放潛力，放心、放手、大膽地開展工作；班子成員之間處理好尊重同志和正確管理的關(guān)系；班子成員在管理好分管工作的同時(shí)，要加強(qiáng)橫向溝通，多為其他班子同志的工作提意見、出主意；年齡大的同志要克服船到碼頭、車到站的止步思想；緊貼中心工作開展分管工作；班子成員要加強(qiáng)協(xié)調(diào)潛力、帶班子潛力，充分調(diào)動(dòng)分管系統(tǒng)的用心性；班子成員盡快熟悉經(jīng)濟(jì)工作。

整改狀況：

一是在理論學(xué)習(xí)上狠下工夫，切實(shí)加強(qiáng)思想政治建設(shè)。按照深化資料、簡化形式、時(shí)光求短、效果求實(shí)的思路，制定了周密的學(xué)習(xí)計(jì)劃和方法步驟，每月至少集中學(xué)習(xí)一次。集中學(xué)習(xí)期間一律不得請(qǐng)假外出，不準(zhǔn)借工作繁忙之由遲到早退。

二是思想教育長抓不懈，警鐘長鳴。通過不斷地學(xué)習(xí)，尤其是汲取等腐敗案件的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷加強(qiáng)思想修養(yǎng)。

三是鼓勵(lì)領(lǐng)導(dǎo)干部放手干事。在各種會(huì)議上多次強(qiáng)調(diào)“五敢”，敢想、敢干、敢闖、敢試、敢于創(chuàng)新，同時(shí)又要堅(jiān)持“四講”，即講法則、講規(guī)則、講程序、講民主。并指出領(lǐng)導(dǎo)干部在工作上出現(xiàn)問題，班子會(huì)負(fù)職責(zé)，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部干事業(yè)的決心和信心。

四是建立經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分解落實(shí)職責(zé)制。將全年的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展任務(wù)分別落實(shí)到相關(guān)班子成員頭上，提升了各分管系統(tǒng)的整體用心性。要求所有班子成員都要熟悉經(jīng)濟(jì)工作。主要是解決招商引資上項(xiàng)目難的問題，下大力氣補(bǔ)好招商引資知識(shí)課，做到能編、會(huì)談、善跑，成為招商引資的行家里手。透過經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分解落實(shí)職責(zé)制和分配招商引資任務(wù)，以加壓力的辦法，促使班子成員在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作，提高了領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)工作的潛力，使班子成員都能圍繞經(jīng)濟(jì)發(fā)展這一中心任務(wù)開展工作。截止到208月末，xx市地區(qū)生產(chǎn)總值完成了58.9億元，同比增長30.5%；固定資產(chǎn)投資完成了23.2億元，同比增長75.2%；規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)了17.96億元，同比增長82.1%，在長春市外縣當(dāng)中，增長幅度名列第一；招商引資內(nèi)資完成10億元，增長51%；外資完成了1518萬美元，增長了16.7%。

四、關(guān)于工作方法方面整改資料：

增強(qiáng)超前預(yù)測(cè)和解決疑難問題潛力，進(jìn)一步提高處理復(fù)雜問題潛力；正確處理好上下級(jí)關(guān)系，克服工作方法簡單、粗暴的問題；轉(zhuǎn)變對(duì)副職和基層出題目多、交任務(wù)多，具體指導(dǎo)不夠的狀況；解決好辦事不細(xì)、不慎的問題；努力做好扶弱濟(jì)困工作，加強(qiáng)工作中的人文化、人性化管理；增強(qiáng)工作中抓主要矛盾的潛力，確保社會(huì)穩(wěn)定。整改狀況：

一是認(rèn)真處理好改革發(fā)展穩(wěn)定的關(guān)系，提高決定形勢(shì)、把握大局、辨別是非的潛力。真正把改革的力度、發(fā)展的速度和社會(huì)可承受的程度緊密結(jié)合起來，在增強(qiáng)改革的堅(jiān)定性，消除體制、機(jī)制障礙的同時(shí)，堅(jiān)持用改革的辦法解決前進(jìn)中的問題，努力營造穩(wěn)定和諧的社會(huì)環(huán)境。

二是建立社會(huì)應(yīng)急事件處理機(jī)制，防止小矛盾激化成大矛盾，提高保障公共安全和處置突發(fā)事件的潛力，有效地防止了矛盾的激化。嚴(yán)格落實(shí)職責(zé)制，把解決矛盾糾紛的職責(zé)落實(shí)到具體的地區(qū)、部門、單位和人員。充分發(fā)揮社團(tuán)等社會(huì)組織的調(diào)解作用。充分發(fā)揮社會(huì)治安綜合治理在化解社會(huì)矛盾、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定中的用心作用。

三是研究制定并透過了市委和政府機(jī)關(guān)工作規(guī)則，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的工作作風(fēng)、工作方法等做出了明確規(guī)定，個(gè)性是要求領(lǐng)導(dǎo)干部要時(shí)刻持續(xù)謙虛的胸懷和民主的作風(fēng)。對(duì)下級(jí)要大膽使用，要放手、放膽，同時(shí)要用清晰的工作思路指導(dǎo)下級(jí)開展工作，給下級(jí)出主意、出點(diǎn)子，合理授權(quán)，用人所長。勤協(xié)調(diào)，創(chuàng)造一個(gè)互相支持的工作環(huán)境；多溝通，創(chuàng)造一個(gè)心心相印的感情環(huán)境；能容人，創(chuàng)造一個(gè)無后顧之憂的創(chuàng)新環(huán)境。

四是透過開展幫扶弱勢(shì)群體活動(dòng)，增強(qiáng)群眾觀念和服務(wù)意識(shí)，把人文化和人性化理念融入日常工作之中。結(jié)合先進(jìn)性教育活動(dòng)，透過開展領(lǐng)導(dǎo)干部深入基層活動(dòng)，體察民情、訪貧問苦，為群眾辦實(shí)事辦好事，讓群眾得到實(shí)惠。多次進(jìn)行入戶座談?dòng)懻摗⑷霊糇咴L，為群眾發(fā)展生產(chǎn)、增收致富出謀劃策，并召集相關(guān)工作部門現(xiàn)場(chǎng)辦公，有效地解決了諸如道路橋梁、農(nóng)村學(xué)校辦學(xué)條件差、農(nóng)民發(fā)展項(xiàng)目難等問題。廣開就業(yè)門路，解決就業(yè)難總量。今年，多次在城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)招聘再就業(yè)人員，包括社區(qū)治安員、交通運(yùn)輸協(xié)管員、社區(qū)工作人員等，透過嚴(yán)格考試，確保了公平公正，解決了數(shù)百人的就業(yè)。

五、關(guān)于干部管理方面整改資料：

嚴(yán)格要求副職領(lǐng)導(dǎo)干部，加大中層干部批評(píng)教育力度，注重開展談心工作；著力發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)經(jīng)濟(jì)型人才。整改狀況：

一是加強(qiáng)民主集中制建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子的活力和團(tuán)結(jié)統(tǒng)一。完善班子議事、決策機(jī)制，健全和完善民主生活會(huì)制度，加強(qiáng)對(duì)民主生活會(huì)的指導(dǎo)，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子解決自身問題的潛力。

二是加大干部監(jiān)督工作力度，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政的意識(shí)。加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)性是主要領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督，認(rèn)真落實(shí)干部談話、誡勉、回復(fù)組織函詢、個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告制度。今年以來，班子領(lǐng)導(dǎo)共對(duì)下談話近百人次。

三是加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)型人才的培養(yǎng)。對(duì)那些政治上靠得住、工作上有本事、作風(fēng)上過得硬的干部給學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)、給干事業(yè)的崗位。為適應(yīng)新時(shí)期領(lǐng)導(dǎo)干部知識(shí)更新，提高領(lǐng)導(dǎo)和駕馭市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)潛力，今年組織全市各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部30余名赴省外考察學(xué)習(xí)，歷時(shí)一周，臨行前布置任務(wù)，并要求撰寫考察報(bào)告。

六、關(guān)于打造創(chuàng)業(yè)文化方面整改資料：

增強(qiáng)開發(fā)開放意識(shí)，加強(qiáng)xx市知名度、影響力的宣傳工作；營造求真務(wù)實(shí)的干事氛圍；提高宣傳工作的虛功實(shí)做潛力。整改狀況：繼續(xù)以“四解服務(wù)一線行”為載體，著力培育和打造xx市區(qū)域內(nèi)的創(chuàng)業(yè)文化。堅(jiān)持“發(fā)展xx市、宣傳跟進(jìn)”的基本理念，圍繞xx市人的精神、xx市的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)、在發(fā)展中涌現(xiàn)出的各類典型、xx市的名企名品名牌、xx市的各種優(yōu)勢(shì)等展示xx市整體形象展開了全方位的外宣戰(zhàn)役。由市委宣傳部策劃組織了20余次邀請(qǐng)中直、省市各大媒體記者組團(tuán)對(duì)我市進(jìn)行專題、集中、跟蹤、深度報(bào)道。邀請(qǐng)和接待記者采訪135次，長春市級(jí)以上媒體發(fā)表宣傳xx市的新聞稿件326余篇。在《吉林日?qǐng)?bào)》、《長春日?qǐng)?bào)》等顯著位置多次刊登了我市“一城兩區(qū)”建設(shè)、項(xiàng)目開發(fā)、招商引資、國企改革、全民創(chuàng)業(yè)等方面發(fā)展成就、經(jīng)驗(yàn)及“三個(gè)禮貌”建設(shè)成果，展示了“地靈位優(yōu)、思進(jìn)發(fā)展、人氣旺盛”的xx市整體形象，為我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步營造了良好的外部環(huán)境。

七、關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)方面整改資料：

黨風(fēng)廉政建設(shè)工作上注重拒賄反貪，忽視吃、喝、玩的問題；要繼續(xù)重視紀(jì)檢監(jiān)察干部的使用。整改狀況：

一是立足于教育、著眼于防范。認(rèn)真學(xué)習(xí)《黨章》和《監(jiān)督條例》，深刻領(lǐng)會(huì)中央、省市關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步牢固樹立發(fā)展意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)和機(jī)遇意識(shí)，增強(qiáng)加快發(fā)展的職責(zé)感、使命感和緊迫感。按照“八個(gè)堅(jiān)持、八個(gè)反對(duì)”的要求，嚴(yán)格規(guī)范從政行為，促進(jìn)全市黨風(fēng)廉政建設(shè)的深入開展。同時(shí)，堅(jiān)持嚴(yán)格教育、嚴(yán)格管理、嚴(yán)格監(jiān)督，在全市深入開展了“立黨為公、執(zhí)政為民”主題教育，全面加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，努力建設(shè)一支政治堅(jiān)定、紀(jì)律嚴(yán)明、業(yè)務(wù)精湛、公正清廉、作風(fēng)過硬的高素質(zhì)干部隊(duì)伍。

二是不定期開展領(lǐng)導(dǎo)干部違紀(jì)違規(guī)檢查活動(dòng)。成立由紀(jì)檢委、公安局、市委督查室、政府督查室組成的聯(lián)合檢查組，不定期對(duì)餐館娛樂場(chǎng)所進(jìn)行明察暗訪，基本上杜絕了領(lǐng)導(dǎo)干部中存在的吃、喝、玩問題。

三是加強(qiáng)軟環(huán)境建設(shè)。著力解決圍繞個(gè)人利益、部門利益的“吃、拿、卡、要”現(xiàn)象。四是充實(shí)紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍力量，優(yōu)化隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持把優(yōu)秀干部選派到市各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子中來，同時(shí)，把法律、金融、管理、計(jì)算機(jī)等不一樣知識(shí)領(lǐng)域的專門人才充實(shí)到紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍中來，優(yōu)化了結(jié)構(gòu)，提高了隊(duì)伍整體素質(zhì)。同時(shí)，將市軟環(huán)境辦公室升級(jí)為正局級(jí)。五是全力支持紀(jì)檢監(jiān)察工作。為紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)查處案件撐腰，個(gè)性是在查處大案要案遇到困難和阻力時(shí)，旗幟鮮明地證明態(tài)度，支持紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)辦案敢于碰硬，為他們撐腰壯膽，做堅(jiān)強(qiáng)后盾。

八、關(guān)于財(cái)政和稅收方面整改資料：

加大財(cái)政、稅收方面工作力度。整改狀況：

一是透過招商引資上項(xiàng)目擴(kuò)大財(cái)稅來源。重點(diǎn)發(fā)展財(cái)政增收型項(xiàng)目、能拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的龍頭型項(xiàng)目、勞動(dòng)密集型項(xiàng)目。

二是透過制度建設(shè)在財(cái)政上開源節(jié)流。建立了政府采購制度，每年可為財(cái)政節(jié)約數(shù)百萬元資金；建立了機(jī)關(guān)事務(wù)管理制度，每年僅車輛一項(xiàng)就可節(jié)約上百萬元；建立了人事管理制度，緊緊把住了人事管理上的入口關(guān)，使財(cái)政開支得到了有效控制；建立了財(cái)政管理“三人小組”制度，確保了財(cái)政資金的科學(xué)合理使用。到年8月，xx市全口徑財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)2。1756億元，同比增長55。9%，在長春外縣的增幅和絕對(duì)值都名列第一。在省里名列第11；本級(jí)財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)了1.527億元，同比增長76%。

審計(jì)整改報(bào)告 篇8

xxx政府：

年初，xxx審計(jì)局對(duì)我縣社會(huì)保障資金的歸集、管理、使用情況進(jìn)行了全面審計(jì)。針對(duì)財(cái)務(wù)管理及資金運(yùn)行中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，我們對(duì)審計(jì)整改工作進(jìn)行了全面的安排部署和落實(shí)，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確整改工作責(zé)任。

市審計(jì)局反饋意見后，縣政府及時(shí)召開常務(wù)會(huì)議，專門聽取了財(cái)政、地稅、民政、社保中心、殘聯(lián)等部門關(guān)于整改任務(wù)情況的工作匯報(bào)，再次分析了問題產(chǎn)生的根源?？h長李麗同志進(jìn)一步重申了審計(jì)整改工作的必要性和重要性，并提出了明確的整改措施和時(shí)限要求，把抓審計(jì)整改、促落實(shí)工作與縣委開展的“治慢”工程結(jié)合起來。同時(shí)，為確保審計(jì)整改工作的成效，成立了由政府辦公室牽頭，財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等部門配合的整改工作督查組，具體督查審計(jì)整改落實(shí)的全部工作。

二、強(qiáng)化措施，抓好整改。

在縣政府作出專門安排部署后，各部門、各單位對(duì)審計(jì)整改工作非常重視，立即著手落實(shí)，并把“抓落實(shí)、促發(fā)展、干到位”的工作總原則融入審計(jì)整改工作的全過程。整改詳情如下：

1、針對(duì)欠繳社會(huì)保險(xiǎn)基金的問題，一是縣地稅局建立了欠費(fèi)單位信息檔案和欠費(fèi)登記臺(tái)帳，逐戶了解欠繳企業(yè)經(jīng)營狀況；二是督促欠繳企業(yè)擬定了清欠計(jì)劃，并跟蹤督促清繳；三是實(shí)行了養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷四項(xiàng)社?；鸬慕y(tǒng)查統(tǒng)算制度，力求做到杜絕新欠，清理陳欠，應(yīng)收盡收，以更好地保護(hù)廣大職工的切身利益；四是加大政策宣傳力度，利用稅法宣傳月、法制宣傳日、稅企座談會(huì)、稅法培訓(xùn)會(huì)以及到企業(yè)進(jìn)行稅費(fèi)檢查等時(shí)機(jī)，廣泛宣傳社保基金征繳政策，并以辦稅大廳電子顯示屏、稅務(wù)公告欄、廣播電視、地稅網(wǎng)站等媒體多渠道、多層面進(jìn)行宣傳，籍以增強(qiáng)企業(yè)的參保意識(shí)和廣大職工的維權(quán)意識(shí)。止目前，縣地稅局已清繳欠費(fèi)7萬余元，其余欠繳部分已經(jīng)列出清欠計(jì)劃，正在加大力度清收。

2、針對(duì)行政事業(yè)單位未按規(guī)定比例核征養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的問題，上半年我縣已制定補(bǔ)征計(jì)劃，現(xiàn)正在進(jìn)一步加大工作力度，力爭在年底前補(bǔ)齊上年欠征部分，確保今年的養(yǎng)老保險(xiǎn)基金審核征收到位。

3、針對(duì) “兩金”未全額繳入財(cái)政專戶的問題，審計(jì)結(jié)束后，縣財(cái)政局已將“過渡賬戶”內(nèi)的“兩金”全部轉(zhuǎn)入財(cái)政專戶。同時(shí)撤消了“兩金”過渡專戶，修訂了管理該項(xiàng)資金股室的工作職責(zé)，完善了相關(guān)的監(jiān)管措施和辦法。

4、針對(duì)社保存量資金保值增值的事項(xiàng)，縣財(cái)政局按照財(cái)政制度的規(guī)定，對(duì)存量資金重新考慮設(shè)定了增值計(jì)劃，使職工的養(yǎng)命錢穩(wěn)步、快速增值。

5、針對(duì)縣民政局將公益金支出贊助費(fèi)4500元的問題，審計(jì)結(jié)束后，已沖減了相關(guān)賬務(wù)，歸還了公益金。

6、針對(duì)低保對(duì)象管理方面出現(xiàn)的情況，縣民政部門又對(duì)全縣的低保對(duì)象重新進(jìn)行了核查登記，對(duì)個(gè)別不完全符合標(biāo)準(zhǔn)的低保對(duì)象已全部清退，對(duì)低保對(duì)象實(shí)行了“個(gè)案化”管理，規(guī)范了低保對(duì)象的檔案管理工作，整個(gè)整改工作現(xiàn)已全部結(jié)束。同時(shí)明確了今后將堅(jiān)持“動(dòng)態(tài)管理、有進(jìn)有出”的原則，管好、用好社保資金。

7、對(duì)縣殘聯(lián)未足額收繳殘疾人就業(yè)保障金的問題，今年，我縣已改由地稅部門征收，極大地提高了該項(xiàng)資金的征收率。止目前共收繳殘疾人保障金近9萬元，較上年增長近5倍。

三、規(guī)范資金運(yùn)行，建立長效機(jī)制。

為進(jìn)一步規(guī)范社保等民生資金的安全運(yùn)行及保值增值，保證少出或不出問題，我縣將把審計(jì)整改意見的落實(shí)、糾正工作作為一個(gè)新的起點(diǎn)，把民生資金管好、用好，把民生問題解決好。今后我們將從以下三方面抓起：

一是堅(jiān)持社保資金“收得齊、管得住、用得好”的工作總要求，全面完善社保資金征管機(jī)制及體系建設(shè)工作，采取一切可行措施抓好清欠工作，遏制舊欠未繳、新欠又累現(xiàn)象的發(fā)生，確保社保資金鏈的安全運(yùn)行及殘疾人就業(yè)保障金的足額收繳。

二是把解決民生問題列入縣政府的重要議事日程，進(jìn)一步調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，保證城鄉(xiāng)低保、再就業(yè)、醫(yī)保、合作醫(yī)療等各項(xiàng)重點(diǎn)支出的需要，確保用于社會(huì)保障方面的資金投入隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而逐年遞增。

三是嚴(yán)格執(zhí)行社會(huì)保障資金管理制度和規(guī)定，全面落實(shí)社會(huì)保障財(cái)務(wù)制度。按照社會(huì)保障財(cái)務(wù)制度的要求，進(jìn)一步完善社會(huì)保障資金監(jiān)管體系，切實(shí)加強(qiáng)社會(huì)保障和再就業(yè)資金的財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督工作，把日常性的監(jiān)督檢查工作作為規(guī)范社保資金運(yùn)行的有效手段抓緊、抓實(shí)、抓出成效。

審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改報(bào)告 篇9

20xx年2月，杭州市審計(jì)局派出審計(jì)組對(duì)杭州市20xx年“春風(fēng)行動(dòng)”專項(xiàng)資金的募集、使用、管理和績效及政策執(zhí)行等情況進(jìn)行了審計(jì)，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了必要的延伸和追溯，出具了《20xx年度“春風(fēng)行動(dòng)”專項(xiàng)資金審計(jì)報(bào)告》(杭審社報(bào)[20xx]16號(hào))，重點(diǎn)對(duì)“春風(fēng)行動(dòng)”政策執(zhí)行做了審計(jì)評(píng)價(jià)和審計(jì)建議，提出了有關(guān)問題，對(duì)此我們做了以下整改，具體如下：

一、關(guān)于外來務(wù)工救助面窄額小問題的整改

報(bào)告指出：20xx年底“外來工特困救助”專戶資金累計(jì)結(jié)余11053.59萬元(其中：本金1億元)，20xx年到20xx年，共計(jì)救助外來務(wù)工人員160人，累計(jì)支出143.46萬元，外來務(wù)工救助面窄額小。針對(duì)這一問題，從3月起，市春風(fēng)辦已先后到江干區(qū)、下城區(qū)、拱墅區(qū)、文衛(wèi)體工會(huì)、工業(yè)工會(huì)、農(nóng)林民政工會(huì)，走訪外來務(wù)工人員集中的企業(yè)，召開座談會(huì)，廣泛聽取街道、社區(qū)工會(huì)干部，企業(yè)工會(huì)干部，以及廣大外來務(wù)工人員的意見建議，發(fā)放有關(guān)政策宣傳冊(cè)200余份，面對(duì)面了解了當(dāng)前外來務(wù)工人員的實(shí)際困難，心貼心傾聽了救助政策實(shí)施中遇到的問題。接下來我們將根據(jù)市委辦發(fā)[20xx]1號(hào)文件《關(guān)于深入開展杭州市20xx年“春風(fēng)行動(dòng)”的通知》精神，對(duì)《杭州市外來務(wù)工人員特殊困難救助辦法》(市委辦發(fā)[20xx]108號(hào))提出完善和修訂意見，進(jìn)一步擴(kuò)大救助面，切實(shí)幫助外來務(wù)工人員解決因重大疾病、急難險(xiǎn)情等導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)困難，提高“外來工特困救助”專項(xiàng)資金的績效。

二、關(guān)于“春風(fēng)助醫(yī)”未能有效開展問題的整改

報(bào)告指出：阿里巴巴專項(xiàng)救助資金每年500萬元，20xx年實(shí)施1年來，實(shí)際支出74.7萬元，救助效果不夠理想。今年，我們與阿里巴巴重新簽訂了《項(xiàng)目捐贈(zèng)協(xié)議書》，并將救助對(duì)象從老城區(qū)符合救助條件的城鄉(xiāng)居民擴(kuò)大到三區(qū)、四縣(市)符合救助條件的困難家庭。同時(shí)，我們將請(qǐng)專業(yè)公司對(duì)老城區(qū)因病致貧的家庭進(jìn)行調(diào)研和數(shù)據(jù)測(cè)算，進(jìn)一步修改完善和宣傳阿里巴巴·春風(fēng)助醫(yī)政策，提高該專項(xiàng)資金的績效。

三、關(guān)于家庭收入證明不規(guī)范問題的整改

報(bào)告指出：對(duì)20xx年阿里巴巴·春風(fēng)助醫(yī)申報(bào)材料中家庭收入證明缺乏較為明確的。標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)容。目前，我們根據(jù)人社、民政等部門規(guī)范要求，制定了《申請(qǐng)杭州市“阿里巴巴·春風(fēng)助醫(yī)”家庭收入證明規(guī)范要求》，統(tǒng)一了申請(qǐng)杭州市“阿里巴巴·春風(fēng)助醫(yī)”的家庭收入證明的標(biāo)準(zhǔn)。

四、關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審核監(jiān)管問題的整改

報(bào)告指出：針對(duì)目前相關(guān)申報(bào)資料難以準(zhǔn)確核實(shí)的情況，市“春風(fēng)辦”應(yīng)加強(qiáng)與有關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，采取切實(shí)有效的措施，嚴(yán)把審核監(jiān)管關(guān)。為此，我們對(duì)與有關(guān)職能部門聯(lián)合開展的慰問救助項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)核查，從對(duì)精神障礙患者困難家庭慰問項(xiàng)目核查情況來看，在市精衛(wèi)辦上報(bào)的20xx人中查出有272人材料不全，市春風(fēng)辦要求補(bǔ)齊材料后，再發(fā)救助款。

審計(jì)整改報(bào)告 篇10

根據(jù)橫縣審計(jì)局《對(duì)20xx年度橫縣本級(jí)一級(jí)預(yù)算單位部分重點(diǎn)事項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查的通知》（橫審?fù)ā?0xx〕9號(hào)）精神，橫縣審計(jì)局從20xx年5月22日至20xx年7月20日對(duì)我單位開展20xx年度橫縣一級(jí)預(yù)算單位部分重點(diǎn)事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。我單位20xx年8月24日收到橫縣審計(jì)局審計(jì)報(bào)告（橫審調(diào)報(bào)〔20xx〕1號(hào)）后，我局開展對(duì)部門預(yù)算安排的項(xiàng)目支出為0，預(yù)算執(zhí)行率為0的整改工作部署。現(xiàn)將我單位落實(shí)整改的。情況報(bào)告如下：

一、審計(jì)（或?qū)徲?jì)調(diào)查）發(fā)現(xiàn)存在的問題

（一）其他優(yōu)撫支出經(jīng)費(fèi)1400000元，是部分退役軍人養(yǎng)老保險(xiǎn)的項(xiàng)目支出為0，預(yù)算執(zhí)行率為0

（二）自主就業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1810000元，是發(fā)放20xx年的退役士兵自主就業(yè)補(bǔ)助金的項(xiàng)目支出為0，預(yù)算執(zhí)行率為0。

（三）部分優(yōu)撫對(duì)象數(shù)據(jù)核查和管理工作經(jīng)費(fèi)978787元的項(xiàng)目支出為0，預(yù)算執(zhí)行率為0。

二、整改情況

（一）督促各股室、二層單位預(yù)算編制更為科學(xué)合理，提升項(xiàng)目預(yù)算支出的及時(shí)性和有效性，避免不必要的資金浪費(fèi)。

（二）合理利用項(xiàng)目資金，嚴(yán)格規(guī)范各類收支行為，提高項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行率。

（三）完善項(xiàng)目管理機(jī)制，健全項(xiàng)目建設(shè)責(zé)任制，嚴(yán)格落實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目督促檢查制度，及時(shí)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中的困難和問題。

三、下一步工作計(jì)劃

（一）規(guī)范預(yù)算編制、審核，合理配置財(cái)政資金，二層單位作為預(yù)算編制基層單位，在編制項(xiàng)目預(yù)算，尤其是階段性項(xiàng)目預(yù)算時(shí)，應(yīng)堅(jiān)持全員參與的理念，編制預(yù)算草案，要求項(xiàng)目有充分的立項(xiàng)依據(jù)、詳細(xì)的實(shí)施方案、明確的支出內(nèi)容、具體的支出計(jì)劃、合理的績效目標(biāo)等，重大預(yù)算項(xiàng)目應(yīng)實(shí)行單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策。

（二）抓好重點(diǎn)項(xiàng)目的督查落實(shí)。通過日常督查，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目工作中存在的困難和問題。

橫縣退役軍人事務(wù)局

20xx年11月6日

審計(jì)整改報(bào)告 篇11

自收到山亭區(qū)審計(jì)局對(duì)我鎮(zhèn)《xx任xx鎮(zhèn)黨委書記期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的報(bào)告》后，主要領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員認(rèn)真檢討了我鎮(zhèn)在日常財(cái)務(wù)管理上存在的的問題。雖然我鎮(zhèn)在執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)方面是嚴(yán)格的，但在“預(yù)(決)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制制度、部門收費(fèi)”方面還存在未按財(cái)經(jīng)法規(guī)去做的現(xiàn)象。鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)政所對(duì)這次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)非常重視，立即組織相關(guān)人員針對(duì)存在的問題再次進(jìn)行自審并以積極的態(tài)度加以整改，將整改情況匯報(bào)如下：

針對(duì)存在的具體問題逐一整改。

一、對(duì)于在預(yù)(決)算執(zhí)行存在的問題，我們做了認(rèn)真細(xì)致的分析，存在的'問題堅(jiān)決予以糾正。虛列的財(cái)政收支、空轉(zhuǎn)稅收已經(jīng)調(diào)整了有關(guān)預(yù)算科目；擠占截留的村級(jí)轉(zhuǎn)移支付已列明計(jì)劃，并逐步按計(jì)劃撥付到位；通過鎮(zhèn)經(jīng)委向納稅人支付的扶持款，今后不在支付；對(duì)專項(xiàng)資金已單獨(dú)核算，今后不在擠占挪用或直接彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)的不足；對(duì)農(nóng)業(yè)稅收的征繳，今后按稅法規(guī)定的科目，按時(shí)足額上繳。

二、對(duì)于財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制制度存在的問題，也已作了全面的整改。已加強(qiáng)了現(xiàn)金和銀行存款的管理，把以私人名義的存款已轉(zhuǎn)入單位的銀行存款帳戶；對(duì)庫存白條進(jìn)行了清理清查，公務(wù)借款，基本收回，并以做了帳務(wù)處理，個(gè)人借款以下了催款通知書，限期收回；對(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)已建立了開支制度，今后業(yè)務(wù)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行開支制度，特別是從嚴(yán)掌握業(yè)務(wù)招待費(fèi)的開支；固定資產(chǎn)已按照《行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》健全了固定資產(chǎn)帳簿，并把已有的固定資產(chǎn)登記入帳；加強(qiáng)完善了內(nèi)部控制制度，杜絕不合理開支；應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅已足額補(bǔ)繳入庫。

三、對(duì)部門收費(fèi)存在的問題，鎮(zhèn)民政辦已把違規(guī)收費(fèi)所得全部上繳鎮(zhèn)財(cái)政，并加強(qiáng)了對(duì)部門收費(fèi)的管理，堅(jiān)決杜絕類似的情況再次發(fā)生。

四、對(duì)停收租金的水泥廠，我鎮(zhèn)經(jīng)過調(diào)查核實(shí)，經(jīng)黨委會(huì)研究決定，制定了租金征收辦法，保證了集體資產(chǎn)的增殖和收益，不斷增加鎮(zhèn)財(cái)力。

在積極整改的同時(shí)，認(rèn)真自我反省，吸取教訓(xùn)，在今后的工作中著重加強(qiáng)以下幾個(gè)方面的工作：。

一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)。組織財(cái)會(huì)人員學(xué)習(xí)《財(cái)會(huì)基礎(chǔ)知識(shí)》，學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)技術(shù)，抓好業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，強(qiáng)化思想訓(xùn)練，提高財(cái)會(huì)人員的政策水平，思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

二是加強(qiáng)預(yù)(決)算執(zhí)行。嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的規(guī)定編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算，堅(jiān)決杜絕虛列財(cái)政收入和支出。對(duì)村級(jí)的轉(zhuǎn)移支付嚴(yán)格按照有關(guān)政策規(guī)定及時(shí)足額撥付到位，不擠占、挪用，確?；蒉r(nóng)政策執(zhí)行不走樣。

四是加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)直部門預(yù)算外資金的管理。鎮(zhèn)財(cái)政加強(qiáng)對(duì)預(yù)算外收費(fèi)票證的管理，建立、健全預(yù)算外收費(fèi)票證領(lǐng)、銷、存和登記、報(bào)告制度。收取算外資金時(shí)，必須使用省級(jí)財(cái)政機(jī)關(guān)統(tǒng)一印制或監(jiān)制的票據(jù)，收取的算外資金，必須依照法律、法規(guī)和有法律效力的規(guī)章制度所規(guī)定的項(xiàng)目、范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序執(zhí)行，堅(jiān)決禁止亂收費(fèi)，同時(shí)也避免了預(yù)算外資金的體外循環(huán)。

審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改報(bào)告 篇12

根據(jù)《xx公司全面落實(shí)審計(jì)整改實(shí)施辦法》（xx號(hào)）有關(guān)公司文件精神，結(jié)合xx公司開展的第二次保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性檢查，加強(qiáng)中介業(yè)務(wù)管理自查自糾，治理商業(yè)賄賂不正當(dāng)交易自查自糾和20xx年度上半年依法合規(guī)經(jīng)營報(bào)告等專項(xiàng)檢查工作，切實(shí)整改存在的問題，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：

一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次自查工作順利進(jìn)行，xx公司高度認(rèn)識(shí)，將開展好全面落實(shí)審計(jì)整改工作作為推動(dòng)改革發(fā)展的具體行動(dòng)，在思想上高度重視，細(xì)致謀劃，精心部署，成立了以總經(jīng)理為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作，確保全面落實(shí)審計(jì)整改的順利開展。

二、嚴(yán)格清查，不走過場(chǎng)

成立清查小組后，xx公司按要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、認(rèn)真自查，及時(shí)自糾

按照《xx司全面落實(shí)審計(jì)整改實(shí)施辦法》的要求，xx公司對(duì)違規(guī)承保、虛假退費(fèi)、違規(guī)理賠、手續(xù)費(fèi)及中介業(yè)務(wù)管理問題、xx問題、保費(fèi)核算問題、虛列費(fèi)用、應(yīng)收保費(fèi)問題、資金管理問題、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保等十類重點(diǎn)問題進(jìn)行了自查。

1、違規(guī)承保

20xx年度xx公司保費(fèi)收入達(dá)xx元，各險(xiǎn)種保費(fèi)收入、

其他業(yè)務(wù)收入及追償款收入等各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入均如實(shí)反映并及時(shí)確認(rèn)納入帳內(nèi)核算，不存在虛增保費(fèi)、截留保費(fèi)、虛假批退；嚴(yán)格執(zhí)行條款費(fèi)率，不存在拆單甩單跨年度調(diào)節(jié)保費(fèi)、滾單入帳、改變條款約定退保環(huán)節(jié)虛假退保退費(fèi)等數(shù)據(jù)不真實(shí)情況。同時(shí)，不存在違規(guī)變更條款承保及違規(guī)降低費(fèi)率承保的情況。

2、虛假批改或違規(guī)注銷

各險(xiǎn)種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達(dá)到各項(xiàng)相關(guān)規(guī)定要求并符合保險(xiǎn)合同相關(guān)規(guī)定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴(kuò)大賠付、通融賠付現(xiàn)象；不存在向保險(xiǎn)人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費(fèi)用等問題。

3、違規(guī)理賠

20xx年度xx公司賠付支出xx元，各險(xiǎn)種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達(dá)到各項(xiàng)相關(guān)規(guī)定要求并符合保險(xiǎn)合同相關(guān)規(guī)定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴(kuò)大賠付、通融賠付現(xiàn)象；不存在向保險(xiǎn)人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費(fèi)用等問題。

4、手續(xù)費(fèi)及中介業(yè)務(wù)管理問題

未發(fā)現(xiàn)將直銷業(yè)務(wù)虛掛為中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，虛開中介發(fā)票套取手續(xù)費(fèi)用于支付給正式員工、無資格保險(xiǎn)中介或個(gè)人手續(xù)費(fèi)、賬外暗中支付手續(xù)費(fèi)等數(shù)據(jù)不真實(shí)情況。嚴(yán)格執(zhí)行“一條規(guī)定”、“兩個(gè)條件”和三項(xiàng)一致的要求來支付中介業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。

5、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)問題

根據(jù)農(nóng)險(xiǎn)相關(guān)規(guī)定，合規(guī)承保，合規(guī)理賠。不存在虛假承保農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)套取財(cái)政補(bǔ)貼，違規(guī)注銷保單及虛假理賠，理賠到戶不到位的情況。

6、保費(fèi)核算問題

不存在通過拆分保單，跨年度調(diào)節(jié)保費(fèi)收入或變更險(xiǎn)種，或通過上年不出單或批退保單，次年出單或批增，調(diào)節(jié)年度保費(fèi)的情況。

7、應(yīng)收保費(fèi)問題

在應(yīng)收保費(fèi)方面，至20xx年底xx公司應(yīng)收保費(fèi)余額為xx萬元，其中見費(fèi)出單以前賬齡較長的應(yīng)收保費(fèi)比例較大。雖然按規(guī)定計(jì)提了壞帳準(zhǔn)備，但努力降低應(yīng)收保費(fèi)仍是一個(gè)主要工作，爭取在20xx年底有一大幅度的下降。

8、虛列費(fèi)用

不存在使用假的'發(fā)票報(bào)銷，套取資金用于支付高管和職工薪酬獎(jiǎng)金福利、個(gè)人侵占挪用資金以及支付中介手續(xù)費(fèi)或貼補(bǔ)市場(chǎng)手續(xù)費(fèi)等數(shù)據(jù)不真實(shí)情況。公司嚴(yán)格按照保監(jiān)監(jiān)管政策，不存在帳外暗中支付手續(xù)費(fèi)，或超規(guī)定比例支付高額手續(xù)費(fèi)等情況。

9、資金管理問題

不存在通過虛構(gòu)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)或使用jia發(fā)票報(bào)銷，套取資金用于支付職工薪酬、個(gè)人侵占挪用資金以及支付中介手續(xù)費(fèi)或好處費(fèi)等情況；公司嚴(yán)格按照保監(jiān)監(jiān)管政策，不存在帳外暗中支付手續(xù)費(fèi)，或超規(guī)定比例支付高額手續(xù)費(fèi)等情況。

10、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保

20xx年，xx公司根據(jù)上級(jí)公司《關(guān)于開展xx有關(guān)事項(xiàng)清查工作的通知》（xx號(hào)）及相關(guān)文件精神，結(jié)合《關(guān)于開展對(duì)外擔(dān)保有關(guān)事項(xiàng)清查工作的實(shí)施意見》中的要求，開展了對(duì)外擔(dān)保行為清查工作，經(jīng)清查確認(rèn)，并無通知禁止范圍內(nèi)的對(duì)外擔(dān)保行為。