會計簡歷工作經(jīng)驗 篇1

工作經(jīng)歷（案例一）工作時間：2016-11到2017-02

公司名稱：簡歷本管理咨詢有限公司 | 所在部門： | 所在崗位：會計助理

工作描述：

1、 主要從事應付賬款和應收賬款的相關(guān)工作，如國內(nèi)外采購訂單和銷售訂單的錄入并生成憑證，核對增值稅發(fā)票的抵扣聯(lián)，并在網(wǎng)上勾選及確認。

2、 對客戶開據(jù)增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票以及一些對賬工作。

3、 完成費用報銷審核以及費用憑證的填制工作，可以熟練運用金蝶等相關(guān)財務(wù)軟件。

4、 篩選適合企業(yè)的項目申報，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對合適的項目進行申請工作。完成經(jīng)理指派的其他任務(wù)，能夠熟練運用excel,word等辦公軟件。

工作經(jīng)歷（案例二）工作時間：__到__

公司名稱：簡歷本管理咨詢有限公司 | 所在部門：財務(wù)部 | 所在崗位：會計經(jīng)理/會計主管

工作描述：

1、開票，現(xiàn)金日記帳，保持一定的現(xiàn)金庫存。與銀行保持良好的合作關(guān)系，及時了解銀行存款余額。

2、進行日常會計工作，總帳，明細帳，控制合理的應收應付余額和成本費用。最小程度的避免壞帳損失。編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，試算平衡表，納稅申報，盤點庫存現(xiàn)金。

3、計算成本，費用和控制其增長。熟悉存貨流轉(zhuǎn)過程。

4、進行固定資產(chǎn)分類，計算其累計折舊。

5、熟悉采購流轉(zhuǎn)程序及其應用。

6、編制會計報表（資產(chǎn)負債表，利潤表，現(xiàn)金流量表）

7、熟練應用Sunsystem,Yongyou,QuickBook財務(wù)軟件，

8、通過電子表格為銷售經(jīng)理編制毛利分析表，

9、為財務(wù)經(jīng)理編制財務(wù)預算。

10、熟悉公司的內(nèi)部控制進行分析復核。

11、與當?shù)氐亩悇?wù)部門和其它政府部門保持良好的關(guān)系。

會計簡歷工作經(jīng)驗 篇2

工作經(jīng)歷（案例1）工作時間：__到至今

公司名稱：簡歷本招聘咨詢有限公司 | 所在部門： | 所在崗位：會計經(jīng)理/主管

工作描述：

財務(wù)工作：

1、負責科技中心資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析；

2、負責科研項目費用支出與控制；

3、根據(jù)科研計劃完成年度財務(wù)預算，并跟蹤其執(zhí)行情況；

4、按時向各部門總監(jiān)提供預算執(zhí)行進度報告，并確保數(shù)據(jù)的可靠、準確；

5、制定、維護、改進科技中心財務(wù)管理辦法，以滿足科技中心發(fā)展的要求；

6、監(jiān)控科技中心重大支出內(nèi)容，以確保未經(jīng)批準的支出不實施，批準的支出在預算范圍內(nèi)進行；

7、根據(jù)《科技中心費用報銷管理辦法》審核費用報銷單據(jù)；

8、負責固定資產(chǎn)的會計明細核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細賬，及時辦理記賬登記手續(xù)，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織盤點工作；

9、定期檢查科技中心庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符，負責定期財產(chǎn)盤點清查；

10、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理科技中心與其之間的往來事項；

綜合運營工作：

1、協(xié)助科技中心各項接待工作，參與接待了國務(wù)院副總理、國家農(nóng)業(yè)部長、國家各部委司局長、駐華使領(lǐng)館參贊、省委書記、省長、各地科研院校領(lǐng)導等參觀考察活動。

2、參與每年科技中心承辦的國家人力資源和社會保障部高級人才研修班等各種培訓、會議活動，積累了豐富的運營保障經(jīng)驗。

工作經(jīng)歷（案例2）工作時間：__到__

公司名稱：簡歷本信息技術(shù)有限公司 | 所在部門：財務(wù)部 | 所在崗位：會計主管

工作描述：

1、日常賬目審核。

2、編制資產(chǎn)負債表，利潤表及現(xiàn)金流量表，并進行稅務(wù)申報。

3、編制日常費用預算表，審批日常費用，并進行費用分析。

4、編制終端機-物業(yè)租金支付預算表，及安排支付。

5、根據(jù)物業(yè)簽訂和資金使用情況，安排終端機的購買。

6、定期安排盤點固定資產(chǎn)，審批購買固定資產(chǎn)的申購單。

7、定期安排盤點庫存，安排付款給供應商。

8、編制便民業(yè)務(wù)和電子商城業(yè)績報表，安排支付合作服務(wù)商或供應商的款項。

9、編制資金運作需求表。

10、安排對外聯(lián)系事務(wù)，包括工商，社保等。

11、協(xié)助申請高新科技項目補助。

12、定期編制公司現(xiàn)存問題及解決方案的報告。

13、配合各部門編寫相關(guān)的報告和報表。

14、參與編制公司未來三年發(fā)展計劃的相關(guān)財務(wù)報表。

會計簡歷工作經(jīng)驗 篇3

工作經(jīng)歷：

時間：

崗位：會計

技能證書： 駕駛執(zhí)照 會計從業(yè)資格證 初級會計職稱證

工作職責：1、核對公司銀行賬戶余額情況及完成銀行對賬，及時調(diào)整公司的資金周轉(zhuǎn)，保證公司資金的正常運轉(zhuǎn)。

2、日常會計核算，審核原始憑證，填制記賬憑證和編制財務(wù)報表、公司內(nèi)部財務(wù)相關(guān)表單，全面負責公司的財務(wù)工作。

3、核對往來賬款，及時提醒、協(xié)助相關(guān)人員完成往來款項的后續(xù)處理。

4、按照收入標準準確計量，并結(jié)轉(zhuǎn)相應的成本、費用。

5、負責納稅申報工作（一般納稅人和小規(guī)模納稅人），及時、準確的完成各項稅款的申報、繳納及相關(guān)減、免稅優(yōu)惠備案工作。

6、負責固定資產(chǎn)、庫存商品的清查及盤點核對，做到賬實相符。

7、打印、裝訂、整理、保管會計憑證、賬簿、報表及其他各類財務(wù)檔案。

8、商務(wù)、后勤類合同的審核，全部合同檔案的整理、保管。

9、與會計師事務(wù)所溝通，配合完成公司的審計工作；按時、準確進行工商、統(tǒng)計的申報備案；與銀行、稅務(wù)部門的業(yè)務(wù)溝通。

10、協(xié)助制定公司各類財務(wù)制度及流程。

11、協(xié)助編制、執(zhí)行公司預算。

12、負責公司工資、績效的審核。

13、能熟練使用word、excel、用友等工作軟件，熟練操作稅務(wù)申報軟件。

14、完成公司各級領(lǐng)導交辦的其他工作。

自我評價：對工作富有熱情并充滿熱愛。專業(yè)知識掌握較為扎實，有一定工作經(jīng)驗，熟悉企業(yè)業(yè)務(wù)流程，可迅速展開工作；性格踏實肯干，我認真并有耐心是我的特點，工作和生活中都擅長總結(jié)，不斷提升自我；善于思考和創(chuàng)新，工作過程中我講究方法，有理科生的鉆研頭腦，邏輯思維和分析判斷能力強，可以高效率、高質(zhì)量的完成任務(wù)。

會計簡歷工作經(jīng)驗 篇4

工作經(jīng)歷1：

時間：

崗位：會計

工作描述：1.日常賬務(wù)處理，主要負責原始憑證審核以及憑證的編制和結(jié)轉(zhuǎn)；

2、配合事業(yè)發(fā)展部以及會計師事務(wù)所完成項目的審計工作；

3、負責公司往來賬目的定期檢查核對，包括與各關(guān)聯(lián)公司的往來賬務(wù)的核對

4、負責公司事業(yè)部費用核算；

5、負責與西安和沈陽辦事處的業(yè)務(wù)聯(lián)系以及報銷單據(jù)的審核、工資的核算等日常的財務(wù)工作；

6、審閱負責部門的業(yè)務(wù)合同；

7、庫存商品、原材料明細賬的核算；

8、日常的簡單涉稅、涉公的處理，購買以及開具發(fā)票；

9、完成上級指派的其他工作。

自我評價：本人性格開朗，樂觀積極，有較強的抗壓能力和學習能力，有良好的團隊合作精神，對數(shù)字敏感，大學主修數(shù)學與應用數(shù)學（經(jīng)濟數(shù)學與數(shù)學建模），輔修財務(wù)會計，持有會計證以及會計初級證書，有扎實的會計基礎(chǔ)，能獨立完成公司賬務(wù)處理；能熟練操作辦公軟件以及財務(wù)軟件（用友），熟悉企業(yè)財務(wù)流程；還具有人力資源師二級證書。

工作經(jīng)歷2：

相關(guān)崗位：財務(wù)助理

工作描述：

1、 日常的賬務(wù)處理

2、 負責公司的資金管理，提供給公司總部資金管理周報及日報

3、 負責編制現(xiàn)金流預測表，按照采購提供的AP、業(yè)管提供的AR，以及庫管提供的庫存，及時編制有效的資金預測報告，以便領(lǐng)導看到最精確的資金狀況

4、 負責員工費用審核及報銷發(fā)放，貨款支出單的審核及網(wǎng)銀操作，編制國內(nèi)及臺北的付款情況表，并且編制記賬憑證

5、 負責公司的銀行端接口，與銀行保持良好關(guān)系

6、 負責納稅申報

7、 公司使用強大的ERP系統(tǒng)，進行貨物的購銷管理，我主要是處理AP模塊的ERP操作

8、 月底時，編制費用分析報告，收入統(tǒng)計表，資金報表，以及各類費用的統(tǒng)計類報表，以便領(lǐng)導看到更直觀的當月數(shù)據(jù)以及往月數(shù)據(jù)對比，做出正確的財務(wù)決策

9、 積極辦理領(lǐng)導交代的其他工作

會計工作經(jīng)驗簡歷 篇5

偶在個小單位做出納兩個月了，雖說大學學過財會，可是，實戰(zhàn)起來真是米用啊，寫點心得為后來的小出納吧。

其實，這個工作很簡單。最最重要的一點就是：保管好錢，別丟了！～～～

在銀行有句話：“短款自付，長款歸公。”無論在哪做事，短款必須是要自賠的咯，錢別丟就對咯。

出納工作：

收錢時：“先收款后記賬”，無論多忙，多少個人盯著你，自己就要來得沉著，先把別人錢收進庫為原則，然后開票或記賬啥滴～～一定要先

收錢，以免記賬后忘收咯～要自賠滴

付錢時：“先記帳后付款”，無論多忙，先記帳的說(拿過來報銷收據(jù))，把那些收據(jù)當前一樣保管就對了，報銷的數(shù)字要看清楚哦

日末扎帳：根據(jù)票子做記賬憑證，收入現(xiàn)金記借方，支出現(xiàn)金就記貸方。

現(xiàn)金日記賬：

摘要：看記賬憑證

借貸方：現(xiàn)金增加借方；減少貸方

翻頁時：本頁最后一行留出，“過次頁”從月初借貸雙方加累計金額，

次頁：“承前頁”，將過次頁的借貸累計金額抄過來，再將余額抄過來

月初累計余額+借方累計額-貸方累計額=本累計余額

月末：月計：即本月累計余額

累計：即上月累計加上本月月計

銀行日記賬：

摘要：存款，借方計入金額

取款，貸方計入金額

翻頁、月末類似現(xiàn)金日記賬。

會計簡歷工作經(jīng)驗 篇6

一、失誤、缺點和經(jīng)驗簡談

以前在公司是做會計工作的，出納的業(yè)務(wù)沒具體操作和實踐過，總認為是"調(diào)蟲小技"，不以為然，可就是抱著這種心態(tài)剛開始干出納工作出現(xiàn)不少的失誤，

第一失誤就是開具支票上的錯誤。

制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了，筆畫不連，字就不會寫；終于把支票抬頭單位名稱寫工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影、現(xiàn)象都會被銀行退票，耽誤工作。

基于上述業(yè)務(wù)需求，根據(jù)自己在軟件公司的軟件實施經(jīng)驗和電腦知識，為自己的崗位需求開發(fā)了excel系統(tǒng)的交行票據(jù)套打系統(tǒng)，解決了在實際工作中出現(xiàn)的缺點問題，提高了工作效率。

由此可見，虛心的、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本；學習和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果。在大學里，學習的知識不能用在具體解決問題上，空洞無味，就是因為沒有問題擺在我們面前，成果都是面對一個一個具體問題而存在的。

二、取得的成績

在這期間，在財務(wù)和內(nèi)勤上我作了如下具體工作。

1、嚴格按照財務(wù)制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)。

2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。

3、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

4、起草財經(jīng)公文、人事公文并及時發(fā)放、傳閱、存檔、保管。

5、監(jiān)督人員考勤登記，辦公飲用水的安排。

6、開具日常收款業(yè)務(wù)發(fā)票，并保管好空白發(fā)票和其它支票。

7、開發(fā)了excel平臺票據(jù)套打系統(tǒng)。

8、填寫地稅申報表。

9、完成財務(wù)經(jīng)理交待的工作。