會計信息虛假自查整改報告范文（精選3篇）

會計信息虛假自查整改報告范文 篇1

我項目部于20xx年5月4日收到局下發(fā)的《局關(guān)于做好迎接鐵道部清理工程轉(zhuǎn)包和違法分包督導(dǎo)檢查的通知》后，項目部領(lǐng)導(dǎo)對此高度重視，組織相關(guān)人員召開專題會議研究落實做好迎接檢查的準(zhǔn)備，按照通知要求，我項目部成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，由項目經(jīng)理任組長，明確任務(wù)，落實責(zé)任，并安排專人對項目部轉(zhuǎn)包、分包情況進行自查。現(xiàn)將我項目部自查情況匯報如下：

一、合同管理基礎(chǔ)工作

1、項目部成立了合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組，將合同管理落實到各相關(guān)部門及負(fù)責(zé)人，并要求各相關(guān)部門簽訂合同及時，嚴(yán)格按照合同管理制度簽訂，使簽訂的合同規(guī)范化、合理化。同時，建立了完善的合同管理制度，并將制度辦法下發(fā)給相關(guān)各部門及負(fù)責(zé)人，要求各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)文件內(nèi)容，逐級落實。

2、合同簽訂后，及時做好合同統(tǒng)計臺賬，目前還沒有重大合同和糾紛，并在合同簽訂后做好合同統(tǒng)計分析工作。

3、我項目部不存在其他形式的轉(zhuǎn)包和違法分包的情況；

4、我項目部不存在通過中介中標(biāo)工程、中標(biāo)后轉(zhuǎn)包或者違法分包給中介或中介再次轉(zhuǎn)包和違法分包工程的情況；

5、我項目部“架子隊”管理規(guī)范。項目部下設(shè)的'架子隊均有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)分包單位和勞務(wù)單位。勞務(wù)單位全部簽訂了勞務(wù)派遣協(xié)

議，有合法的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、稅務(wù)登記證、組織代碼證。按鐵道部和七局架子隊管理的有關(guān)要求，制定了架子隊管理的各項制度，勞務(wù)人員都簽訂了勞動合同、工資單、班組長有人事調(diào)令。

二、合同簽訂方面

1、合同文本均由公司統(tǒng)一制定、審核后統(tǒng)一下發(fā)，合同范本由公司的法律事務(wù)所統(tǒng)一對合同的規(guī)范性、合法性進行審核，經(jīng)法律事務(wù)所確認(rèn)后，才正式使用。由項目經(jīng)理部相關(guān)部門與各架子隊、材料供應(yīng)商及設(shè)備租賃公司等負(fù)責(zé)人簽訂，合同簽訂均在隊伍上場以前，合同簽訂具有及時性、完整性。

2、在合同簽訂以前，項目部認(rèn)真審查各架子隊的三證一書情況，只錄用資質(zhì)齊全的架子隊伍。在架子隊進場前，合同預(yù)算部就與各架子隊伍簽訂了《勞務(wù)協(xié)議》及《機械作業(yè)承包合同》，執(zhí)行先簽合同后進場施工的原則；甲供、甲控材料，其他地材、型材及周轉(zhuǎn)材料都按招標(biāo)程序進行公開招標(biāo)，并與供應(yīng)商統(tǒng)一簽訂了《物資采購合同》；租賃設(shè)備進場后，由項目物資部門統(tǒng)一簽訂《設(shè)備租賃合同》。

3、合同簽訂前，項目部將合同及合同評審表統(tǒng)一報送集團公司，由公司及公司法律事務(wù)所逐級審查簽字審批授權(quán)后，項目經(jīng)理部再簽訂正式合同。

三、合同執(zhí)行方面的情況

1、在合同簽訂條款中，明確了甲、乙雙方的質(zhì)量要求及安全責(zé)任，在施工過程中，甲、乙雙方將嚴(yán)格按照合同約定履約職責(zé)。

2、合同簽訂后，及時交財務(wù)部一份，預(yù)算合同部留一份，同時對相關(guān)人員及業(yè)務(wù)部門進行合同交底，保證合同執(zhí)行過程中的一致性。財務(wù)部門根據(jù)合同相關(guān)條款約定及預(yù)合部提供的結(jié)算單，及時進行撥付款，不存在結(jié)算不及時情況。

3、截至目前我項目還未出現(xiàn)合同糾紛。

4、我項目部開工作業(yè)以來，嚴(yán)格按照合同規(guī)定履約。

*項目

會計信息虛假自查整改報告范文 篇2

為進一步提高公司會計信息質(zhì)量，強化規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)工作管理，根據(jù)省公司《關(guān)于開展會計信息質(zhì)量專項自查的通知》要求，對20xx年度會計核算規(guī)范、職工薪酬分配、成本盈利水平、內(nèi)部控制能力、財稅政策執(zhí)行等財務(wù)管理情況進行自查。嚴(yán)格按照上級單位通知自查要求和內(nèi)容，認(rèn)真組織自查，保證不走過場、不留死角。具體內(nèi)容如下：

一、自查工作情況

按照上級主管部門的通知精神，4月10日——4月15日，公司主要領(lǐng)導(dǎo)親自主抓對公司的財務(wù)收支、成本費用、資產(chǎn)情況等進行自查。

二、自查中發(fā)現(xiàn)的主要問題

（一）、資金管理方面

1、公司銀行賬戶管理符合一切相關(guān)規(guī)定，無違規(guī)出錯情況；

2、公司不存在長期（六個月以上）未處理的銀行未達賬項；

3、公司銀行賬戶開立、變更、撤銷管理嚴(yán)格按規(guī)定備。案；

4、公司杜絕而且不存在大額資金轉(zhuǎn)作其他用途；

5、由于公司有工程未結(jié)轉(zhuǎn)未完施工，所以預(yù)收賬款有余額。

（二）、成本費用方面

1、由于會議是本公司內(nèi)部年終、生產(chǎn)會議等，未附有會議通知、簽到表等相關(guān)資料；

2、業(yè)務(wù)招待費、會議費等業(yè)務(wù)不存在取得虛假情況；

3、沒有超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍列支勞動保護費，列支渠道符合規(guī)定；

4、安全費管理沒有擠占和挪用現(xiàn)象；

（三）、內(nèi)部控制方面

1、建立健全的財務(wù)制度，不斷規(guī)范財務(wù)管理工作，加強內(nèi)部控制，建立風(fēng)險防范機制，從源頭上防范和杜絕新問題的.發(fā)生，保證理財?shù)拈L效運行機制。

2、杜絕“小金庫”和小金庫“回頭看”的現(xiàn)象，嚴(yán)格執(zhí)行國家各項財經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，對于自查過程中發(fā)現(xiàn)的收入不實、虛列成本、套取資金、私設(shè)“小金庫”、坐收坐支、偷稅漏稅等違反財經(jīng)紀(jì)律行為，一經(jīng)查實，立即整改。堅決有力地解決“小金庫”存在的突出問題，促進公司規(guī)范經(jīng)營和健康發(fā)展。

三、管理改進建議

通過自查，財務(wù)工作人員需繼續(xù)加強學(xué)習(xí)，加強公司內(nèi)部控制，進一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。認(rèn)真做好公司財務(wù)計劃工作，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，加強財務(wù)工作規(guī)范管理，開源節(jié)流，合理、有效的使用資金，使公司發(fā)展更上一新臺階。

會計信息虛假自查整改報告范文 篇3

為進一步加強我市房屋建筑和市政工程招標(biāo)投標(biāo)活動的監(jiān)督和執(zhí)法工作，增強全社會對招標(biāo)投標(biāo)活動的法制觀念，加大執(zhí)法力度，提高執(zhí)法水平，維護招標(biāo)投標(biāo)市場秩序，促進我市工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)事業(yè)健康、有序、和諧發(fā)展，規(guī)范招投標(biāo)市場秩序，根據(jù)國家發(fā)改委、監(jiān)察部、財政部、建設(shè)部等十一部委聯(lián)合制訂的《招投標(biāo)專項檢查工作方案》、建設(shè)部《關(guān)于做好房屋建筑和市政工程招投標(biāo)檢查工作的通知》(建辦市函[20xx]625號)和省建設(shè)廳《關(guān)于做好房屋建筑和市政工程招投標(biāo)檢查工作的通知》(鄂建文[20xx]168號)精神，結(jié)合我市實際情況，制訂本實施方案。

一、檢查的對象和內(nèi)容

以近三年來非盈利性政府投資工程項目為重點，按照本方案確定的內(nèi)容，對各縣(市、區(qū))行政監(jiān)管部門、招標(biāo)代理機構(gòu)、有形建筑市場、招標(biāo)人、投標(biāo)人(中標(biāo)人)等執(zhí)行《招標(biāo)投標(biāo)法》及配套法規(guī)、規(guī)章的情況及招投標(biāo)監(jiān)管情況進行檢查。其主要內(nèi)容是：

1、行政監(jiān)管部門履行行政監(jiān)督職能情況。包括是否按國辦發(fā)[2xx0]34號文件規(guī)定，切實履行了對建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動的行政監(jiān)督職能;是否存在職能交叉、多頭管理的問題;是否存在有形建筑市場行使招標(biāo)投標(biāo)行政監(jiān)督職能的情況;招標(biāo)項目分級監(jiān)管執(zhí)行情況;工程招投標(biāo)監(jiān)督機構(gòu)建設(shè)和人員編制落實、經(jīng)費來源情況等。

2、招標(biāo)投標(biāo)制度執(zhí)行情況。必須招標(biāo)的施工、重要設(shè)備和主要材料采購是否嚴(yán)格執(zhí)行了招標(biāo);是否存在依法必須招標(biāo)的項目不招標(biāo)，或者以其他形式規(guī)避招標(biāo)的情況;是否按照法定程序進行招標(biāo)，有無違反法律法規(guī)的強制性規(guī)定和禁止性規(guī)定的情況;必須招標(biāo)項目的招標(biāo)公告，是否嚴(yán)格按照規(guī)定在指定媒介發(fā)布;是否存在違法收費情況;是否存在要挾、暗示投標(biāo)人在中標(biāo)后違法分包情況;投標(biāo)人是否存在掛靠投標(biāo)情況;中標(biāo)后，投標(biāo)人是否擅自轉(zhuǎn)包、項目分包是否限定在非主體、非關(guān)鍵工程;是否有另行訂立背離中標(biāo)合同實質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議;招標(biāo)備案執(zhí)行情況。

3、評標(biāo)活動公正性情況。評標(biāo)委員會的組建是否依據(jù)法規(guī)，是否嚴(yán)格執(zhí)行回避制度;評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)是否在招標(biāo)文件中公開載明，在評標(biāo)過程中是否存在隨意改變評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的情況;中標(biāo)人的確定及程序是否嚴(yán)格執(zhí)行了有關(guān)規(guī)定。評標(biāo)專家是否存在違法違規(guī)行為。

4、有形建筑市場服務(wù)功能情況。服務(wù)功能是否完善，以及設(shè)施建設(shè)、內(nèi)部管理、收費情況等。

5、招標(biāo)代理機構(gòu)代理行為情況。是否存在無資質(zhì)或超資質(zhì)范圍、超招標(biāo)委托范圍進行招標(biāo)代理活動;是否按規(guī)定向行政監(jiān)督部門提供招標(biāo)有關(guān)備案資料;招標(biāo)公告、資格預(yù)審、開標(biāo)、評標(biāo)活動是否在有形市場進行;招標(biāo)公告、資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件和評標(biāo)辦法的'編制是否嚴(yán)謹(jǐn)，是否符合法律、法規(guī)規(guī)定;招標(biāo)代理資料是否存檔、是否規(guī)范等。

6、招投標(biāo)規(guī)章和規(guī)范性文件清理情況。規(guī)章和規(guī)范性文件是否存在非法設(shè)立設(shè)標(biāo)許可、資質(zhì)驗證、注冊登記等與《招標(biāo)投標(biāo)法》和《行政許可法》相抵觸的規(guī)定和要求;是否存在通過設(shè)立歧視性資質(zhì)要求、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或者不依法發(fā)布招標(biāo)信息等方式，限制或者排斥外地區(qū)企業(yè)、其他經(jīng)濟組織或者個人參加本地區(qū)的招標(biāo)投標(biāo)活動的規(guī)定;是否存在以獲得本地區(qū)、本系統(tǒng)獎項作為評標(biāo)加分條件或者中標(biāo)條件的情況。

7、投標(biāo)人參與投標(biāo)的情況。

二、檢查的步驟

(一)自查階段

各縣(市、區(qū))招投標(biāo)行政監(jiān)督部門按照招投標(biāo)職責(zé)分工，按照屬地管理的原則根據(jù)此次檢查的基本內(nèi)容(附后)組織檢查。各地在自查過程中要確定需要重點檢查的項目、單位和機構(gòu)，制定具體自查方案，在檢查中要廣泛聽取有關(guān)各方對執(zhí)行《招標(biāo)投標(biāo)法》、國家和省招投標(biāo)配套法規(guī)、以及《荊門市招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理辦法》的問題、意見及建議，并形成書面自查報告。自查階段截止時間為10月29日。

(二)檢查階段

經(jīng)研究協(xié)商，由市發(fā)改委、市監(jiān)察局、市檢察院、市建委等部門組成2個聯(lián)合檢查組，對各地自查情況進行集中檢查。在檢查中，在近三年來非盈利性政策投資項目中隨機抽取3-4個項目檢查，包括1個市政基礎(chǔ)設(shè)施項目。

第一組廖必銀胡建創(chuàng)楊杰徐爽胡楓林

檢查地點：鐘祥市、京山縣、沙洋縣、屈家?guī)X管理區(qū)

第二組杜斌許衛(wèi)國黃金斌杜珂劉天福

檢查地點：中心城區(qū)、東寶區(qū)、掇刀區(qū)

三、檢查要求

1、要堅持從全局利益出發(fā)，做到實事求是、客觀調(diào)查。

2、各檢查組要深入基層和群眾，防止檢查流于形式和走過場。

3、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時糾正、依法處理。

4、各檢查組在檢查的基礎(chǔ)上要形成檢查報告，報告的內(nèi)容包括：自查情況;對重點項目、單位和機構(gòu)的檢查情況;存在的突出問題;改進措施和整改效果及有關(guān)建議等。

荊門市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)專項檢查

基本內(nèi)容

(一)項目審批部門

1、計劃審批情況;

2、項目招投標(biāo)意見核準(zhǔn)情況;

3、計劃執(zhí)行情況(超規(guī)模、超投資)。

(二)行業(yè)監(jiān)管部門

1、工程項目報建制度執(zhí)行情況;

2、資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件的審查備案情況;

3、外省隊伍辦理進荊備案制度執(zhí)行情況;

4、招標(biāo)項目分級管理情況;

5、招標(biāo)投標(biāo)程序執(zhí)行情況;

6、專家評委管理與組建情況;

7、代理機構(gòu)管理情況;

8、招標(biāo)資料歸檔情況;

9、合同備案情況;

10、內(nèi)部管理制度建立情況;

11、工作人員及編制落實情況;

12、招標(biāo)監(jiān)督機構(gòu)經(jīng)費來源情況;

13、投訴處理和違法案件查處情況。

(三)招標(biāo)代理機構(gòu)

1、招標(biāo)代理機構(gòu)與行政主管部門的隸屬情況;

2、招標(biāo)代理合同范本制度執(zhí)行情況;

3、按照資質(zhì)管理的要求執(zhí)業(yè)情況;

4、按有關(guān)規(guī)定收費情況;

5、招標(biāo)程序執(zhí)行情況;

6、進場交易制度執(zhí)行情況;

7、資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件編制情況;

8、招投標(biāo)示范文本制度執(zhí)行情況;

9、工程量清單、招標(biāo)控制價編制情況;

10、招標(biāo)代理資料存檔情況。

(四)有形建筑市場

1、職能定位情況;

2、信息發(fā)布、場所服務(wù)和集中辦公三大功能完善情況;

3、硬件設(shè)施建設(shè)情況;

4、收費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況;

5、內(nèi)部管理制度建設(shè)情況;

6、開標(biāo)評標(biāo)現(xiàn)場原始記錄保存、歸檔及保密情況。

(五)招標(biāo)人

1、依法接受監(jiān)督情況;

2、公開招標(biāo)制度執(zhí)行情況;

3、信息發(fā)布制度執(zhí)行情況;

4、投標(biāo)人資格審查情況;

5、招標(biāo)程序執(zhí)行情況;

6、招標(biāo)代理制度執(zhí)行情況;

7、評標(biāo)委員會組建情況;

8、投標(biāo)保證金制度執(zhí)行情況;

9、依法定標(biāo)情況;

10、合同訂立情況;

11、合同執(zhí)行情況;

12、設(shè)計變更及投資變更情況;

13、工程款支付情況。

(六)投標(biāo)人(中標(biāo)人)

1、遵守資質(zhì)管理規(guī)定有關(guān)情況;

2、依法參與投標(biāo)競爭情況;

3、建設(shè)行政主管部門備案手續(xù)辦理情況;

4、合同訂立情況;

5、合同履約情況。