會(huì)計(jì)信息虛假自查整改報(bào)告范文（精選3篇）

會(huì)計(jì)信息虛假自查整改報(bào)告范文 篇1

為進(jìn)一步加強(qiáng)我市房屋建筑和市政工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督和執(zhí)法工作，增強(qiáng)全社會(huì)對(duì)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的法制觀念，加大執(zhí)法力度，提高執(zhí)法水平，維護(hù)招標(biāo)投標(biāo)市場(chǎng)秩序，促進(jìn)我市工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)事業(yè)健康、有序、和諧發(fā)展，規(guī)范招投標(biāo)市場(chǎng)秩序，根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、監(jiān)察部、財(cái)政部、建設(shè)部等十一部委聯(lián)合制訂的《招投標(biāo)專項(xiàng)檢查工作方案》、建設(shè)部《關(guān)于做好房屋建筑和市政工程招投標(biāo)檢查工作的通知》(建辦市函[20xx]625號(hào))和省建設(shè)廳《關(guān)于做好房屋建筑和市政工程招投標(biāo)檢查工作的通知》(鄂建文[20xx]168號(hào))精神，結(jié)合我市實(shí)際情況，制訂本實(shí)施方案。

一、檢查的對(duì)象和內(nèi)容

以近三年來(lái)非盈利性政府投資工程項(xiàng)目為重點(diǎn)，按照本方案確定的內(nèi)容，對(duì)各縣(市、區(qū))行政監(jiān)管部門、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、有形建筑市場(chǎng)、招標(biāo)人、投標(biāo)人(中標(biāo)人)等執(zhí)行《招標(biāo)投標(biāo)法》及配套法規(guī)、規(guī)章的情況及招投標(biāo)監(jiān)管情況進(jìn)行檢查。其主要內(nèi)容是：

1、行政監(jiān)管部門履行行政監(jiān)督職能情況。包括是否按國(guó)辦發(fā)[2xx0]34號(hào)文件規(guī)定，切實(shí)履行了對(duì)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的行政監(jiān)督職能;是否存在職能交叉、多頭管理的問(wèn)題;是否存在有形建筑市場(chǎng)行使招標(biāo)投標(biāo)行政監(jiān)督職能的情況;招標(biāo)項(xiàng)目分級(jí)監(jiān)管執(zhí)行情況;工程招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu)建設(shè)和人員編制落實(shí)、經(jīng)費(fèi)來(lái)源情況等。

2、招標(biāo)投標(biāo)制度執(zhí)行情況。必須招標(biāo)的施工、重要設(shè)備和主要材料采購(gòu)是否嚴(yán)格執(zhí)行了招標(biāo);是否存在依法必須招標(biāo)的項(xiàng)目不招標(biāo)，或者以其他形式規(guī)避招標(biāo)的情況;是否按照法定程序進(jìn)行招標(biāo)，有無(wú)違反法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定和禁止性規(guī)定的情況;必須招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)公告，是否嚴(yán)格按照規(guī)定在指定媒介發(fā)布;是否存在違法收費(fèi)情況;是否存在要挾、暗示投標(biāo)人在中標(biāo)后違法分包情況;投標(biāo)人是否存在掛靠投標(biāo)情況;中標(biāo)后，投標(biāo)人是否擅自轉(zhuǎn)包、項(xiàng)目分包是否限定在非主體、非關(guān)鍵工程;是否有另行訂立背離中標(biāo)合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議;招標(biāo)備案執(zhí)行情況。

3、評(píng)標(biāo)活動(dòng)公正性情況。評(píng)標(biāo)委員會(huì)的組建是否依據(jù)法規(guī)，是否嚴(yán)格執(zhí)行回避制度;評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)是否在招標(biāo)文件中公開(kāi)載明，在評(píng)標(biāo)過(guò)程中是否存在隨意改變?cè)u(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的情況;中標(biāo)人的確定及程序是否嚴(yán)格執(zhí)行了有關(guān)規(guī)定。評(píng)標(biāo)專家是否存在違法違規(guī)行為。

4、有形建筑市場(chǎng)服務(wù)功能情況。服務(wù)功能是否完善，以及設(shè)施建設(shè)、內(nèi)部管理、收費(fèi)情況等。

5、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理行為情況。是否存在無(wú)資質(zhì)或超資質(zhì)范圍、超招標(biāo)委托范圍進(jìn)行招標(biāo)代理活動(dòng);是否按規(guī)定向行政監(jiān)督部門提供招標(biāo)有關(guān)備案資料;招標(biāo)公告、資格預(yù)審、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)活動(dòng)是否在有形市場(chǎng)進(jìn)行;招標(biāo)公告、資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件和評(píng)標(biāo)辦法的'編制是否嚴(yán)謹(jǐn)，是否符合法律、法規(guī)規(guī)定;招標(biāo)代理資料是否存檔、是否規(guī)范等。

6、招投標(biāo)規(guī)章和規(guī)范性文件清理情況。規(guī)章和規(guī)范性文件是否存在非法設(shè)立設(shè)標(biāo)許可、資質(zhì)驗(yàn)證、注冊(cè)登記等與《招標(biāo)投標(biāo)法》和《行政許可法》相抵觸的規(guī)定和要求;是否存在通過(guò)設(shè)立歧視性資質(zhì)要求、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或者不依法發(fā)布招標(biāo)信息等方式，限制或者排斥外地區(qū)企業(yè)、其他經(jīng)濟(jì)組織或者個(gè)人參加本地區(qū)的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的規(guī)定;是否存在以獲得本地區(qū)、本系統(tǒng)獎(jiǎng)項(xiàng)作為評(píng)標(biāo)加分條件或者中標(biāo)條件的情況。

7、投標(biāo)人參與投標(biāo)的情況。

二、檢查的步驟

(一)自查階段

各縣(市、區(qū))招投標(biāo)行政監(jiān)督部門按照招投標(biāo)職責(zé)分工，按照屬地管理的原則根據(jù)此次檢查的基本內(nèi)容(附后)組織檢查。各地在自查過(guò)程中要確定需要重點(diǎn)檢查的項(xiàng)目、單位和機(jī)構(gòu)，制定具體自查方案，在檢查中要廣泛聽(tīng)取有關(guān)各方對(duì)執(zhí)行《招標(biāo)投標(biāo)法》、國(guó)家和省招投標(biāo)配套法規(guī)、以及《荊門市招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理辦法》的問(wèn)題、意見(jiàn)及建議，并形成書面自查報(bào)告。自查階段截止時(shí)間為10月29日。

(二)檢查階段

經(jīng)研究協(xié)商，由市發(fā)改委、市監(jiān)察局、市檢察院、市建委等部門組成2個(gè)聯(lián)合檢查組，對(duì)各地自查情況進(jìn)行集中檢查。在檢查中，在近三年來(lái)非盈利性政策投資項(xiàng)目中隨機(jī)抽取3-4個(gè)項(xiàng)目檢查，包括1個(gè)市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。

第一組廖必銀胡建創(chuàng)楊杰徐爽胡楓林

檢查地點(diǎn)：鐘祥市、京山縣、沙洋縣、屈家?guī)X管理區(qū)

第二組杜斌許衛(wèi)國(guó)黃金斌杜珂劉天福

檢查地點(diǎn)：中心城區(qū)、東寶區(qū)、掇刀區(qū)

三、檢查要求

1、要堅(jiān)持從全局利益出發(fā)，做到實(shí)事求是、客觀調(diào)查。

2、各檢查組要深入基層和群眾，防止檢查流于形式和走過(guò)場(chǎng)。

3、檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要及時(shí)糾正、依法處理。

4、各檢查組在檢查的基礎(chǔ)上要形成檢查報(bào)告，報(bào)告的內(nèi)容包括：自查情況;對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、單位和機(jī)構(gòu)的檢查情況;存在的突出問(wèn)題;改進(jìn)措施和整改效果及有關(guān)建議等。

荊門市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)專項(xiàng)檢查

基本內(nèi)容

(一)項(xiàng)目審批部門

1、計(jì)劃審批情況;

2、項(xiàng)目招投標(biāo)意見(jiàn)核準(zhǔn)情況;

3、計(jì)劃執(zhí)行情況(超規(guī)模、超投資)。

(二)行業(yè)監(jiān)管部門

1、工程項(xiàng)目報(bào)建制度執(zhí)行情況;

2、資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件的審查備案情況;

3、外省隊(duì)伍辦理進(jìn)荊備案制度執(zhí)行情況;

4、招標(biāo)項(xiàng)目分級(jí)管理情況;

5、招標(biāo)投標(biāo)程序執(zhí)行情況;

6、專家評(píng)委管理與組建情況;

7、代理機(jī)構(gòu)管理情況;

8、招標(biāo)資料歸檔情況;

9、合同備案情況;

10、內(nèi)部管理制度建立情況;

11、工作人員及編制落實(shí)情況;

12、招標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)來(lái)源情況;

13、投訴處理和違法案件查處情況。

(三)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)

1、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)與行政主管部門的隸屬情況;

2、招標(biāo)代理合同范本制度執(zhí)行情況;

3、按照資質(zhì)管理的要求執(zhí)業(yè)情況;

4、按有關(guān)規(guī)定收費(fèi)情況;

5、招標(biāo)程序執(zhí)行情況;

6、進(jìn)場(chǎng)交易制度執(zhí)行情況;

7、資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件編制情況;

8、招投標(biāo)示范文本制度執(zhí)行情況;

9、工程量清單、招標(biāo)控制價(jià)編制情況;

10、招標(biāo)代理資料存檔情況。

(四)有形建筑市場(chǎng)

1、職能定位情況;

2、信息發(fā)布、場(chǎng)所服務(wù)和集中辦公三大功能完善情況;

3、硬件設(shè)施建設(shè)情況;

4、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況;

5、內(nèi)部管理制度建設(shè)情況;

6、開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)原始記錄保存、歸檔及保密情況。

(五)招標(biāo)人

1、依法接受監(jiān)督情況;

2、公開(kāi)招標(biāo)制度執(zhí)行情況;

3、信息發(fā)布制度執(zhí)行情況;

4、投標(biāo)人資格審查情況;

5、招標(biāo)程序執(zhí)行情況;

6、招標(biāo)代理制度執(zhí)行情況;

7、評(píng)標(biāo)委員會(huì)組建情況;

8、投標(biāo)保證金制度執(zhí)行情況;

9、依法定標(biāo)情況;

10、合同訂立情況;

11、合同執(zhí)行情況;

12、設(shè)計(jì)變更及投資變更情況;

13、工程款支付情況。

(六)投標(biāo)人(中標(biāo)人)

1、遵守資質(zhì)管理規(guī)定有關(guān)情況;

2、依法參與投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)情況;

3、建設(shè)行政主管部門備案手續(xù)辦理情況;

4、合同訂立情況;

5、合同履約情況。

會(huì)計(jì)信息虛假自查整改報(bào)告范文 篇2

我項(xiàng)目部于20xx年5月4日收到局下發(fā)的《局關(guān)于做好迎接鐵道部清理工程轉(zhuǎn)包和違法分包督導(dǎo)檢查的通知》后，項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此高度重視，組織相關(guān)人員召開(kāi)專題會(huì)議研究落實(shí)做好迎接檢查的準(zhǔn)備，按照通知要求，我項(xiàng)目部成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，由項(xiàng)目經(jīng)理任組長(zhǎng)，明確任務(wù)，落實(shí)責(zé)任，并安排專人對(duì)項(xiàng)目部轉(zhuǎn)包、分包情況進(jìn)行自查?，F(xiàn)將我項(xiàng)目部自查情況匯報(bào)如下：

一、合同管理基礎(chǔ)工作

1、項(xiàng)目部成立了合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組，將合同管理落實(shí)到各相關(guān)部門及負(fù)責(zé)人，并要求各相關(guān)部門簽訂合同及時(shí)，嚴(yán)格按照合同管理制度簽訂，使簽訂的合同規(guī)范化、合理化。同時(shí)，建立了完善的合同管理制度，并將制度辦法下發(fā)給相關(guān)各部門及負(fù)責(zé)人，要求各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)文件內(nèi)容，逐級(jí)落實(shí)。

2、合同簽訂后，及時(shí)做好合同統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，目前還沒(méi)有重大合同和糾紛，并在合同簽訂后做好合同統(tǒng)計(jì)分析工作。

3、我項(xiàng)目部不存在其他形式的轉(zhuǎn)包和違法分包的情況；

4、我項(xiàng)目部不存在通過(guò)中介中標(biāo)工程、中標(biāo)后轉(zhuǎn)包或者違法分包給中介或中介再次轉(zhuǎn)包和違法分包工程的情況；

5、我項(xiàng)目部“架子隊(duì)”管理規(guī)范。項(xiàng)目部下設(shè)的'架子隊(duì)均有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)分包單位和勞務(wù)單位。勞務(wù)單位全部簽訂了勞務(wù)派遣協(xié)

議，有合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、稅務(wù)登記證、組織代碼證。按鐵道部和七局架子隊(duì)管理的有關(guān)要求，制定了架子隊(duì)管理的各項(xiàng)制度，勞務(wù)人員都簽訂了勞動(dòng)合同、工資單、班組長(zhǎng)有人事調(diào)令。

二、合同簽訂方面

1、合同文本均由公司統(tǒng)一制定、審核后統(tǒng)一下發(fā)，合同范本由公司的法律事務(wù)所統(tǒng)一對(duì)合同的規(guī)范性、合法性進(jìn)行審核，經(jīng)法律事務(wù)所確認(rèn)后，才正式使用。由項(xiàng)目經(jīng)理部相關(guān)部門與各架子隊(duì)、材料供應(yīng)商及設(shè)備租賃公司等負(fù)責(zé)人簽訂，合同簽訂均在隊(duì)伍上場(chǎng)以前，合同簽訂具有及時(shí)性、完整性。

2、在合同簽訂以前，項(xiàng)目部認(rèn)真審查各架子隊(duì)的三證一書情況，只錄用資質(zhì)齊全的架子隊(duì)伍。在架子隊(duì)進(jìn)場(chǎng)前，合同預(yù)算部就與各架子隊(duì)伍簽訂了《勞務(wù)協(xié)議》及《機(jī)械作業(yè)承包合同》，執(zhí)行先簽合同后進(jìn)場(chǎng)施工的原則；甲供、甲控材料，其他地材、型材及周轉(zhuǎn)材料都按招標(biāo)程序進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，并與供應(yīng)商統(tǒng)一簽訂了《物資采購(gòu)合同》；租賃設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后，由項(xiàng)目物資部門統(tǒng)一簽訂《設(shè)備租賃合同》。

3、合同簽訂前，項(xiàng)目部將合同及合同評(píng)審表統(tǒng)一報(bào)送集團(tuán)公司，由公司及公司法律事務(wù)所逐級(jí)審查簽字審批授權(quán)后，項(xiàng)目經(jīng)理部再簽訂正式合同。

三、合同執(zhí)行方面的情況

1、在合同簽訂條款中，明確了甲、乙雙方的質(zhì)量要求及安全責(zé)任，在施工過(guò)程中，甲、乙雙方將嚴(yán)格按照合同約定履約職責(zé)。

2、合同簽訂后，及時(shí)交財(cái)務(wù)部一份，預(yù)算合同部留一份，同時(shí)對(duì)相關(guān)人員及業(yè)務(wù)部門進(jìn)行合同交底，保證合同執(zhí)行過(guò)程中的一致性。財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同相關(guān)條款約定及預(yù)合部提供的結(jié)算單，及時(shí)進(jìn)行撥付款，不存在結(jié)算不及時(shí)情況。

3、截至目前我項(xiàng)目還未出現(xiàn)合同糾紛。

4、我項(xiàng)目部開(kāi)工作業(yè)以來(lái)，嚴(yán)格按照合同規(guī)定履約。

*項(xiàng)目

會(huì)計(jì)信息虛假自查整改報(bào)告范文 篇3

為進(jìn)一步提高公司會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，強(qiáng)化規(guī)范財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作管理，根據(jù)省公司《關(guān)于開(kāi)展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量專項(xiàng)自查的通知》要求，對(duì)20xx年度會(huì)計(jì)核算規(guī)范、職工薪酬分配、成本盈利水平、內(nèi)部控制能力、財(cái)稅政策執(zhí)行等財(cái)務(wù)管理情況進(jìn)行自查。嚴(yán)格按照上級(jí)單位通知自查要求和內(nèi)容，認(rèn)真組織自查，保證不走過(guò)場(chǎng)、不留死角。具體內(nèi)容如下：

一、自查工作情況

按照上級(jí)主管部門的通知精神，4月10日——4月15日，公司主要領(lǐng)導(dǎo)親自主抓對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支、成本費(fèi)用、資產(chǎn)情況等進(jìn)行自查。

二、自查中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題

（一）、資金管理方面

1、公司銀行賬戶管理符合一切相關(guān)規(guī)定，無(wú)違規(guī)出錯(cuò)情況；

2、公司不存在長(zhǎng)期（六個(gè)月以上）未處理的銀行未達(dá)賬項(xiàng)；

3、公司銀行賬戶開(kāi)立、變更、撤銷管理嚴(yán)格按規(guī)定備。案；

4、公司杜絕而且不存在大額資金轉(zhuǎn)作其他用途；

5、由于公司有工程未結(jié)轉(zhuǎn)未完施工，所以預(yù)收賬款有余額。

（二）、成本費(fèi)用方面

1、由于會(huì)議是本公司內(nèi)部年終、生產(chǎn)會(huì)議等，未附有會(huì)議通知、簽到表等相關(guān)資料；

2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等業(yè)務(wù)不存在取得虛假情況；

3、沒(méi)有超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍列支勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)，列支渠道符合規(guī)定；

4、安全費(fèi)管理沒(méi)有擠占和挪用現(xiàn)象；

（三）、內(nèi)部控制方面

1、建立健全的財(cái)務(wù)制度，不斷規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作，加強(qiáng)內(nèi)部控制，建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，從源頭上防范和杜絕新問(wèn)題的.發(fā)生，保證理財(cái)?shù)拈L(zhǎng)效運(yùn)行機(jī)制。

2、杜絕“小金庫(kù)”和小金庫(kù)“回頭看”的現(xiàn)象，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對(duì)于自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的收入不實(shí)、虛列成本、套取資金、私設(shè)“小金庫(kù)”、坐收坐支、偷稅漏稅等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為，一經(jīng)查實(shí)，立即整改。堅(jiān)決有力地解決“小金庫(kù)”存在的突出問(wèn)題，促進(jìn)公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。

三、管理改進(jìn)建議

通過(guò)自查，財(cái)務(wù)工作人員需繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)公司內(nèi)部控制，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。認(rèn)真做好公司財(cái)務(wù)計(jì)劃工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作規(guī)范管理，開(kāi)源節(jié)流，合理、有效的使用資金，使公司發(fā)展更上一新臺(tái)階。