《檔案自查自糾整改報告實(shí)用三篇》
檔案自查自糾整改報告(通用3篇)
檔案自查自糾整改報告 篇1
公司根據(jù)貴局下發(fā)的[20xx]149號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動的通知》(以下簡稱《通知》)要求,以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對相關(guān)具體問題的描述,我司20xx年11月20日前開展了第一階段的自查工作,認(rèn)真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題,確定了具體整改期限,明確整改責(zé)任人,對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題,我們已嚴(yán)格按照要求整改。在對相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務(wù)所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進(jìn)整改進(jìn)度,落實(shí)整改情況。
二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況
根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求,各公司的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)到以下要求:
(一)各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財務(wù)管理組織架構(gòu),做到崗位職責(zé)清晰,授權(quán)明確合理,不相容職務(wù)相互分離,相互制約;財務(wù)會計人員具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能,具備會計從業(yè)資格;公司對財務(wù)會計人員后續(xù)教育有制度性安排。
(二)各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,建立健全符合公司
自身經(jīng)營特點(diǎn)的財務(wù)管理和會計核算制度體系并不斷予以完善,明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款,對需要進(jìn)行責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定,責(zé)任追究應(yīng)與績效考核掛鉤。
各公司應(yīng)當(dāng)建立財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度,對財務(wù)負(fù)責(zé)人和會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)。
(三)各公司應(yīng)加強(qiáng)財務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理,保證財務(wù)信息系統(tǒng)的獨(dú)立性,不得與控股股東、實(shí)際控制人共用財務(wù)信息系統(tǒng),也不得向控股股東、實(shí)際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限;公司的財務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會計電算化相關(guān)規(guī)定的要求,滿足公司的實(shí)際需要;公司應(yīng)加強(qiáng)對財務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。
(四)各公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)會計核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性,憑證填制符合要求,會計檔案歸檔及時、保管安全;應(yīng)當(dāng)切實(shí)提高會計核算和財務(wù)信息披露水平,能獨(dú)立編制合并財務(wù)報表和報表附注;應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn),制定明確、恰當(dāng)?shù)臅嬚?,并在財?wù)報表附注中詳細(xì)披露,不得以《企業(yè)會計準(zhǔn)則》中的原則性規(guī)定代替公司的會計政策。
根據(jù)上述通知要求(一),我們在自查中依托財務(wù)管理組織架構(gòu),明確了各崗位職責(zé)、優(yōu)化了工作流程,根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化,及時進(jìn)行了修訂更新;對集團(tuán)內(nèi)各公司會計人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計,了解會計人員是否具備從業(yè)資格;在20xx年12月份公司組織安排了“財務(wù)部門20xx年度教育訓(xùn)練計劃”。
根據(jù)上述通知要求(二),自查中公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則,如:《財務(wù)負(fù)責(zé)人制度》等。此次整改中又補(bǔ)充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。
根據(jù)上述通知要求(三),自查中公司規(guī)模急速發(fā)展,經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新,流程操作更新加快,在財務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強(qiáng)建設(shè)和管理,公司ERP系統(tǒng)已升級至用友8.9.0版本,人員操作權(quán)限由信息部嚴(yán)格控制,職責(zé)分明。為適應(yīng)公司發(fā)展需要,公司已增加了費(fèi)用預(yù)算模塊,采用用友軟件中的集團(tuán)預(yù)算應(yīng)用模式,包括深圳、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報銷都使用了該模式進(jìn)行管理,從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析,以及日常報銷的業(yè)務(wù)均按照集團(tuán)模式統(tǒng)一進(jìn)行。這種模式有利于集團(tuán)的集中管控,并能夠獨(dú)立部署預(yù)算與報銷的IT系統(tǒng),利于進(jìn)行日常維護(hù)和風(fēng)險的管理。合同管理模塊,主要為設(shè)備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP系統(tǒng)中管理,固定資產(chǎn)請購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù),極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺等模塊,這些模塊已陸續(xù)投入使用。
根據(jù)上述通知要求(四),自查中公司進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)憑證填制規(guī)范要求,摘要簡明清晰、科目使用規(guī)范、合理,會計檔案及時歸檔、保管,制定了《會計檔案管理辦法》,并已遵照執(zhí)行。根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定,制定了具體明確的適合公司生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)的記賬基礎(chǔ)和記量屬性、外幣業(yè)務(wù)核算方法、收入確認(rèn)原則、存貨核算方法等相關(guān)會計政策、會計估計、會計差錯更正方法。
針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下:
1.財務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況
存在的問題:財務(wù)部分人員暫未取得會計從業(yè)資格證。
整改措施:根據(jù)《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關(guān)規(guī)定,按照《深圳市會計條例》中第十條:“取得會計從業(yè)資格證書的人員,方可從事會計工作”要求,公司對集團(tuán)內(nèi)各公司會計人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計,審查各會計人員的從業(yè)資格,通知未取得會計證人員在最近一個周期考取,人事部門將此作為后續(xù)財務(wù)人員招聘錄用條件之一。
整改結(jié)果:未取得會計證人員將在20xx年6月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內(nèi)考取,12月參加財會電算化考試,預(yù)計年底可取得會計從業(yè)資格證書。
2.會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況
存在的問題:對合并范圍往來定期對賬,每月一次明細(xì)賬核對,只是核對正確,未對結(jié)果簽字確認(rèn)。
整改措施:進(jìn)一步明確、規(guī)范各會計人員崗位職責(zé),完善各往來對賬手續(xù),從此次財務(wù)會計基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬,在次月14號前完成對賬工作,由雙方簽章確認(rèn),現(xiàn)已遵照執(zhí)行。
整改結(jié)果:從20xx年11月起銷售會計已對內(nèi)部往來對賬雙方簽章確認(rèn),后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。
3.資金管理和控制情況
存在問題:
(1).出納人員獲取部分銀行未實(shí)施快遞派送的銀行對帳單;(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核。
整改措施:
(1).明確出納崗位工作職責(zé),加強(qiáng)出納工作管理,更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單,做到相互牽制,明確責(zé)任;
(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整,并且指定專人復(fù)核,在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后,對銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表,核對銀行存款明細(xì)科目,以防相關(guān)表檔遺漏。
整改結(jié)果:
(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單,已整改安排由財務(wù)部會計人員從銀行索取銀行對帳單。
(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復(fù)核,已整改由資金部負(fù)責(zé)人復(fù)核,并且簽名確認(rèn)。
4、企業(yè)財務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況
存在問題:公司財務(wù)制度體系建設(shè)不完善,相關(guān)制度沒有更新,存在部分已在執(zhí)行的工作流程,沒有形成書面制度文件。
整改措施:公司依據(jù)企業(yè)會計制度,企業(yè)會計準(zhǔn)則,企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn),完善相關(guān)財務(wù)管理制度,并將已經(jīng)實(shí)際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化,及時修訂更新相關(guān)制度。
整改結(jié)果:現(xiàn)已補(bǔ)充部分制度:如《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實(shí)補(bǔ)充修訂,進(jìn)一步完善公司制度建設(shè),并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。
5、母公司對子公司財務(wù)管理和控制情況
存在問題:公司對子公司的資金情況進(jìn)行不定期的財務(wù)、審計專項(xiàng)檢查,財務(wù)、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。
整改措施:發(fā)布公司相關(guān)審計、財務(wù)檢查工作規(guī)范制度,后續(xù)對子公司檢查結(jié)果形成書面報告材料。對子公司財務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動均通過母公司集團(tuán)財務(wù)中心審核,報母公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批。由子公司填寫申請審批后轉(zhuǎn)深圳財務(wù)中心進(jìn)行審批,最后經(jīng)董事長批準(zhǔn)。母公司資金部負(fù)責(zé)人對子公司日常資金進(jìn)行監(jiān)控及管理,子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日報表到母公司資金部負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)人根據(jù)資金申請情況郵件指令補(bǔ)充收付款所需資金。
整改結(jié)果:公司制定發(fā)布《內(nèi)部審計制度》,對子公司專項(xiàng)檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部審計、檢查報告材料。通過整改,進(jìn)一步加強(qiáng)巡檢工作管理,規(guī)范人員招聘流程、切實(shí)履行好資金審批權(quán)限,不斷提升財務(wù)、審計檢查工作效率,保證公司資產(chǎn)安全。
三、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情況
深圳證監(jiān)局于20xx年12月份對我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關(guān)財務(wù)制度、資金管理、財務(wù)核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題,針對證監(jiān)局提出的問題,我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果,現(xiàn)就整改情況報告如下:
1.關(guān)于票據(jù)管理問題
存在問題:支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄,未有登記購買記錄。
整改措施:建立票據(jù)管理登記臺賬,嚴(yán)格登記購買支票日期、數(shù)量及支票號碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。
整改結(jié)果:票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴(yán)格票據(jù)管理,完善了臺賬登記內(nèi)容,并遵照執(zhí)行。
2.現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題
存在問題:缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。
整改措施:專項(xiàng)活動自查開展時,即已安排出納補(bǔ)錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬,貴局在走訪過程中已補(bǔ)錄了大部分月份日記賬。
整改結(jié)果:手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補(bǔ)錄完畢,后續(xù)出納嚴(yán)格按照要求及時登記、日清月結(jié)。
3.關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報銷用借款問題
存在問題:存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管在公司有臨時借款,此借款全部為日常出差用的臨時借款。
整改措施:公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管立即歸還所借日常未報銷完款項(xiàng)。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項(xiàng)制度》,并且已遵照執(zhí)行。
整改結(jié)果:經(jīng)過整改公司在20xx年12月31日前所有關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報銷,未報銷借款部分已全部歸還公司。
四、持續(xù)完善事項(xiàng)的長效機(jī)制和責(zé)任人
通過此次會計基礎(chǔ)工作專項(xiàng)自查整改活動,我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實(shí)際財務(wù)管理情況及時修訂和完善財務(wù)會計流程體系,建立了財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的長效機(jī)制。對公司存在的問題進(jìn)行了深刻剖析和反思,并進(jìn)行了認(rèn)真整改,進(jìn)一步提高我公司財務(wù)會計管理工作。今后我們將不斷學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度,加強(qiáng)與監(jiān)管部門的聯(lián)系,不斷提高依法規(guī)范運(yùn)作的水平。
檔案自查自糾整改報告 篇2
20xx年8月15日至9月20日,根據(jù)省公司辦公室轉(zhuǎn)發(fā)《檔案工作考核評價辦法》通知的要求,xx單位結(jié)合實(shí)際情況,按照考核評價辦法中的考核內(nèi)容及具體考評項(xiàng)目認(rèn)真組織了檔案管理自評整改工作。現(xiàn)將自查整改情況匯報如下:
一、機(jī)構(gòu)與組織管理:
1、進(jìn)一步健全了組織,xx單位把檔案工作作為一項(xiàng)重要的內(nèi)容列入單位年度工作計劃,明確分管領(lǐng)導(dǎo);
建立了以辦公室為核心,各部門、各項(xiàng)目專兼職檔案人員為基礎(chǔ)的檔案管理工作網(wǎng)絡(luò)。除人事檔案外各門類檔案實(shí)現(xiàn)了集中統(tǒng)一管理。
2、在管理措施上,組織全體專兼職檔案管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《檔案法》及有關(guān)資料,制定檔案管理相關(guān)制度,同時還加強(qiáng)對各部室文件材料的收集、整理、歸檔工作指導(dǎo),從制度上、措施上有效地保證了檔案工作地順利開展。
二、檔案基礎(chǔ)設(shè)施情況:
因xx單位辦公用房條件有限,檔案室現(xiàn)有辦公用房2間,配備了辦公桌椅、電腦等基本的辦公設(shè)施。今年根據(jù)檔案管理的實(shí)際需要,xx單位在經(jīng)費(fèi)十分緊張的情況下,為檔案室配置了去濕機(jī)、溫濕度計、復(fù)印機(jī)、掃描儀等設(shè)備,基本滿足了檔案室防火、防蟲、防盜、防鼠、防潮、防強(qiáng)光、防霉變等七防的要求。
三、檔案制度建設(shè)情況:
建立健全檔案管理制度,強(qiáng)化檔案管理工作。為使xx單位檔案管理工作逐步走向制度化、規(guī)范化、科學(xué)化,結(jié)合實(shí)際情況,xx單位建立健全和完善了檔案管理的一整套制度。同時建立了各種檢索體系,編制了總目錄、分類目錄、卷內(nèi)目錄、案卷目錄等。制定了保密管理制度、庫房管理制度、歸檔制度、借閱制度、鑒定及消毀制度,為檔案工作進(jìn)入科學(xué)規(guī)范的管理創(chuàng)造了有利條件。
四、檔案業(yè)務(wù)建設(shè)情況:
根據(jù)《檔案法》和省公司《檔案規(guī)章制度匯編》的要求,結(jié)合xx單位檔案管理業(yè)務(wù)建設(shè)的情況,主要做了以下工作:
1、建立了嚴(yán)格的檔案管理制度,對檔案定期檢查確保檔案的安全完整。
2、為了使檔案資料完整、真實(shí),在日常的檔案管理工作中,主要把好三關(guān):
一是把好接收關(guān),認(rèn)真檢查檔案質(zhì)量,對不符合規(guī)定的退回補(bǔ)充、糾正,直到達(dá)到要求為止,切實(shí)保證歸檔質(zhì)量。
二是把好整理關(guān),對接收的檔案進(jìn)行分類、整理、編目、裝盒、入庫,做到整齊規(guī)范、排列有序、查找方便。
三是把好借閱關(guān),借閱檔案一定要填寫查、借閱單,有主管領(lǐng)導(dǎo)、辦公室主任簽字后方可借閱,杜絕各類檔案丟失,損毀和泄密事件發(fā)生。
3、在日常的檔案管理工作中,加強(qiáng)檔案的保管,除了采用設(shè)備進(jìn)行防盜、防火、防塵、防潮等外,同時還做到了四勤:勤察備、勤整理、勤回收、勤修補(bǔ),使檔案達(dá)到了不散、不亂、不丟、不壞,有效地保護(hù)了檔案的完整與安全。
五、存在的問題:
1、沒有過細(xì)深入到各部門檢查、落實(shí)檔案的收集、整理、裝訂、立卷等工作,部分部門存在不認(rèn)真按時按質(zhì)量歸檔的情況。
2、因經(jīng)費(fèi)緊張,檔案室硬件建設(shè)存在較大差距。
六、整改措施:
1、積極拓展檔案工作的深度和廣度。要致力于優(yōu)化結(jié)構(gòu)、打造精品,使“死檔案”變成“活信息”。
一要靈活利用檔案開展編研工作;
二是要靈活運(yùn)用檔案開展調(diào)研,服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策;
三是要靈活運(yùn)用檔案解決難題,服務(wù)全院職工。
2、大力推進(jìn)檔案信息化建設(shè)。堅持文檔一體化原則,充分利用計算機(jī)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù),逐步實(shí)現(xiàn)檔案資源上內(nèi)部局域網(wǎng),資源共享,進(jìn)一步提高檔案管理現(xiàn)代化水平。
3、加大兼職檔案管理員培訓(xùn)力度,提高檔案管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),適時對各部門兼職檔案管理員進(jìn)行指導(dǎo),努力提高工作質(zhì)量、工作效率與管理水平。
4、建立健全并堅持落實(shí)好的各種規(guī)章制度,把問題解決在檔案歸檔之前,保證每年歸檔工作按質(zhì)量和進(jìn)度順利進(jìn)行。
5、做好檔案管理利用工作,使檔案資料更好地為xx單位服務(wù)。
通過此次自查整改,xx單位在檔案管理工作方面,基本滿足《檔案工作考核評價辦法》中的各項(xiàng)要求,但離達(dá)到規(guī)范級檔案室的要求還存在一定差距,xx單位會在實(shí)現(xiàn)檔案管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的同時,努力改進(jìn)檔案管理工作中存在的各種問題,力爭解決難題,使xx單位檔案管理工作推向更高的臺階。
檔案自查自糾整改報告 篇3
根據(jù)《教育部辦公廳關(guān)于集中開展教育系統(tǒng)危險化學(xué)品安全專項(xiàng)整治的通知》(教發(fā)廳函[20xx]51號)文件精神,遵照教育廳的統(tǒng)一安排部署,按照XX大學(xué)實(shí)驗(yàn)室危險化學(xué)品安全管理工作的時間安排,我院積極響應(yīng)并于20xx年X月X—X月X日組織相關(guān)人員對我院各實(shí)驗(yàn)室危險化學(xué)品安全開展了全面排查整治工作,現(xiàn)將自查情況總結(jié)如下:
一嚴(yán)格落實(shí)通知精神
接到教育局的通知后,學(xué)校立即召開專題會議,就危險化學(xué)品安全專項(xiàng)整治工作進(jìn)行動員和部署。我院主要負(fù)責(zé)人參加了會議。為了認(rèn)真貫徹落實(shí)危險化學(xué)品安全工作專項(xiàng)整治活動,我院領(lǐng)導(dǎo)人組織學(xué)院各實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人認(rèn)真學(xué)習(xí)教育部辦公廳通知精神和省教育廳相關(guān)文件要求,并詳細(xì)傳達(dá)了學(xué)校專項(xiàng)整治工作動員會的具體時間安排。嚴(yán)格按照以“全覆蓋、零容忍”為核心,“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”和“三個必須”的要求,立即對各實(shí)驗(yàn)室危險化學(xué)品安全隱患,各環(huán)節(jié)安全和易燃易爆危化品消防安全的整治工作進(jìn)行了周密部署安排。提高危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理能力,堅決杜絕學(xué)校?;肥鹿拾l(fā)生。確保師生人身財產(chǎn)安,維護(hù)校園和諧穩(wěn)定局面。
二成立安全管理組織機(jī)構(gòu)
為了貫徹學(xué)校危險化學(xué)品安全檢查工作要求,切實(shí)消除各實(shí)驗(yàn)室危險化學(xué)品安全隱患,我院成立了危險化學(xué)品安全專項(xiàng)整治工作小組。
組 長:
副組長:
成 員:
要求專項(xiàng)整治小組對各實(shí)驗(yàn)室危險化學(xué)品使用安全專項(xiàng)整治行動工作進(jìn)行統(tǒng)一組織和指導(dǎo)協(xié)調(diào),研究解決專項(xiàng)整治存在的突出問題,與加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相結(jié)合,進(jìn)一步建立完善危險化學(xué)品安全基礎(chǔ)設(shè)施的長效機(jī)制。
三制定專項(xiàng)自查方案
為確保專項(xiàng)整治活動取得實(shí)效,經(jīng)研究制定了切實(shí)可行的自查實(shí)施方案。按照上級指示要求,開展?;钒踩[患,?;犯鳝h(huán)節(jié)安全和易燃易爆氣體消防安全全面排查工作。明確各實(shí)驗(yàn)室的負(fù)責(zé)人,落實(shí)責(zé)任,細(xì)化任務(wù),并于X月X日前完成對各實(shí)驗(yàn)室的全面自查,將需要修繕的、配備的相關(guān)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行匯總,呈報國有資產(chǎn)管理處。
四安全自查情況
根據(jù)上級有關(guān)通知要求和學(xué)院的實(shí)際情況,我院將活動分為貫徹宣傳自查自糾、整改提高、驗(yàn)收總結(jié)三個階段,并對自查自糾需要檢查的`項(xiàng)目進(jìn)行了細(xì)化,落實(shí)到各實(shí)驗(yàn)室責(zé)任人,認(rèn)真進(jìn)行了檢查整改。
(一)專項(xiàng)檢查小組月日立即對各實(shí)驗(yàn)室易燃易爆危險化學(xué)品存放的重點(diǎn)區(qū)域和油氣輸送管道、電網(wǎng)線路、水電氣設(shè)施等安全隱患進(jìn)行了全面的排查工作,不留死角、不余盲區(qū),將排查出的安全隱患逐項(xiàng)制表列出清單,明確整改時限、隱患責(zé)任和隱患預(yù)案,切實(shí)落實(shí)整改措施,徹底堵塞漏洞,堅決予以消除。
(二)年日深入地對危險化學(xué)品安全管理規(guī)章制度和操作規(guī)程;事故應(yīng)急救援預(yù)案;有毒有害化學(xué)品試劑購買、領(lǐng)用、登記制度和規(guī)范設(shè)置;實(shí)驗(yàn)室安全設(shè)施設(shè)備的維護(hù)和運(yùn)行;實(shí)驗(yàn)用廢棄危化品的處置等方面進(jìn)行檢查。
(三)年日重點(diǎn)開展對易燃易爆氣體消防安全檢查巡,檢查了消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)以及消防安全重點(diǎn)部位和用火、用電、用油、用氣等危險源管理措施,
五存在的問題
基于教學(xué)科研需求,我院所使用與存放的危險化學(xué)品品種多、數(shù)量大,并呈逐年增長態(tài)勢,涉及危險化學(xué)品實(shí)驗(yàn)的學(xué)生人數(shù)也不斷增多。易燃、易爆、易中毒、具腐蝕性等危險化學(xué)品使用面廣,在儲存與使用過程中,易存在安全問題。通過檢查,發(fā)現(xiàn)所存在的突出問題如下:
(1) 完善試驗(yàn)廢液和過期試劑處置備案制度。
(2) 改善實(shí)驗(yàn)室用電設(shè)施安全問題,聯(lián)合公安消防部門集中開展一次消防安全教育培訓(xùn)和演練,切實(shí)提高學(xué)校消防安全管理水平和師生自防自救能力。
(3) 完善實(shí)驗(yàn)室衛(wèi)生實(shí)行制度,明確實(shí)驗(yàn)室衛(wèi)生安全負(fù)責(zé)人,細(xì)化任務(wù),層層落實(shí)。